2021年，我馆以庆祝中国共产党成立100周年为主线，开展线下阅读推广活动共计32次，线上活动13次，线上听读荐书123次，播放红色微电影5期，举办线上讲座45期。开展了迎新春“辛丑话牛”文化特展、“我们的节日·端午”主题阅读活动、“阅百年历程·传精神力量”悦读家诵读比赛、“‘我们的节日·重阳’送阅读进雅安市福利院”、“4.23”世界读书日系列活动、“流动阅读”系列活动、暑期特色活动等。

4.深耕“图书馆+”服务。

一是“馆院融合”。与第九四五部队医院完成军民共建，在我馆打造“强军阅览室”。二是“馆店融合”。携手文轩书城，开展“小小护书员”、“读书沙龙”等阅读活动。三是“馆外阅览点建设”。建立“熊猫书屋”、雅安市老年大学、雅安干休所等3个阅览点。

5.编写《雅安市基层图书室业务指南》。

我馆编制了《雅安市基层图书室业务指南》，为全市基层图书室管理人员提供业务操作规范指南，提高各基层图书室公共文化服务、全民阅读推广的能力。

6.做好智慧图书馆提档升级项目工作。

认真做好智慧图书馆提档升级项目建设，11月16日，实现我市社保卡与读者借阅证的共享融合，运用科技力量提质增效，提升阅读服务体验。

机构设置

我馆为行政事业，财政全额拨款单位。我馆编制数为19人，退休人员19人，在编在职人员18人，川剧团分流合同制4人，2021年年末在职在岗人员21人。我馆内设五个部室：办公室、外展外联部、文献信息部、采编辅导部、对外交流部。

2021年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计523.28万元。与2020年相比，收、支总计各增加96.03万元，增长22.48%。主要变动原因是增加了智慧图书馆提档升级、公共文化服务体系建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计511.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、出决算情况说明

2021年本年支出合计516.03万元，其中：基本支出295.38万元，占57.24%；项目支出220.65万元，占42.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计523.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.03万元，增长22.48%。主要变动原因是增加了智慧图书馆提档升级、公共文化服务体系建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出516.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.78万元，增长24.27%。主要变动原因是加了智慧图书馆提档升级、公共文化服务体系建设项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出516.03万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出419.17万元，占81.23%；社会保障和就业（类）支出55.34万元，占10.72%；卫生健康（类）支出19.47万元，占3.78%；住房保障（类）支出22.05万元，占4.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为516.03，完成预算98.61%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为411.92万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务建设体系项目需待四川省图书馆验收合格后方可进行支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为21.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出295.37万元，其中：

人员经费276.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.89万元，增长52.97%。主要原因是开展书香浸基层、送书下乡活动增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.57万元。主要用于书香浸基层、送书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市图书馆机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要因为本年度和上年度本单位均无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市图书馆政府采购支出总额131.98万元，其中：政府采购货物支出57.18万元、政府采购工程支出74.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买图书、智慧图书馆升级购置设备仪器材料。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市图书馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆……其他用车主要是用于图书馆下乡开展送书活动、调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对图书购置项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：

事业单位医疗(项): 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

2021年雅安市图书馆部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		雅安市文化体育和旅游局		实施单位	雅安市图书馆
项目预算执行情况（万元）		预算数：	50	执行数：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	通过各类阅读活动提升公共文化服务水平，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要作用，丰富人民群众的精神文化生活			通过各类阅读活动提升公共文化服务水平，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要作用，丰富人民群众的精神文化生活
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展借阅服务	借阅图书不少于13万册	全年借阅图书136132册
		数量指标	开展借阅服务	采购10000册图书	全年采购11913册图书
		质量指标	采购正版图书	达到国家标准	采购图书全部达到国家标准
		时效指标	2021年12月之前完成	完成2021年度采购计划	2021年完成全年采购计划
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	阅读推广活动	开展读书活动不少于30次	全年开展各类型读书活动45次
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	读者满意度≥90%	读者满意度≥95%	读者满意度≥90%