第一部分 单位概况 .................................... 1
一、 主要职责 ......................................1
二、 机构设置 ......................................1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 ....................7
一、 收入支出决算总体情况说明 ......................7
二、 收入决算情况说明 ..............................7
三、 支出决算情况说明 ..............................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...............9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...........9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..........13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .............15
十、 其他重要事项的情况说明 .......................15
第三部分 名词解释 ................................... 17
第四部分 附件 ....................................... 20
单位预算项目支出绩效自评表(2022 年度) ..............20
第五部分 附表 ....................................... 34
一、收入支出决算总表 ..............................34二、收入决算表 ....................................34
三、支出决算表 ....................................34
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................34
五、财政拨款支出决算明细表 ........................34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ............34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ............34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ......34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..........34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..............34
2第一部分 单位概况
一、主要职责
雅安市图书馆主要职能是保存借阅图书资料,促进社会经济
文化发展。图书、文献、报刊、金石、拓片、影像资料、采编与
储藏图书资料借阅;图书资料、网络系统设计、施工、维护、管
理;文献数字化处理;图书馆学研究;图书、期刊、资料编辑出
版;知识培训与社会教育;相关社会服务;开设电子图书阅览室。
二、机构设置
机构情况:我馆为行政事业,财政全额拨款单位。
人员情况:我馆编制数为 19 人,退休人员 19 人,在编在职
人员 18 人,川剧团分流合同制 3 人,2022 年年末在职在岗人员
21 人。
2022 年重点工作完成情况
(一)全面推进党的建设,坚持党建学习、政治理论学习和
学术交流。
1.坚持党建学习,扎实推进“我为群众办实事”实践活动。
以党的政治建设为统领,把党建工作作为引领单位全面工作的抓手,
统筹推进党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,增强
图书馆党支部的凝聚力。认真学习了习
精神和 20 大精神,同时,深入开展党史学习教育12 次,扎实开展“我为群众办实事”实践活动 4 次。
2.坚持周四例会制度,及时传达各级会议精神。每周四召开
职工大会,及时传达各级会议精神,通报本周工作完成情况。同
时,组织职工学习政治理论和图书馆专业知识,引导职工紧密团
结在以习近平同志为核心的党中央周围,用丰富的理论知识和业
务知识武装自己,鼓足干劲、齐心协力,为推进图书馆事业发展
凝心聚力。
3.组织职工参加学术交流,提高业务水平。组织职工参加了
文旅部 2022 年县级文化馆图书馆总分馆制建设工作培训班、
2022 年全省新
共图书馆评估定级平台填报业务培训班等各级各类线上线下图
书馆业务骨干研修班 16 次。
(二)加强业务建设,提升公共服务效能。
1.夯实基础业务,着力提升服务效能。全年采购图书 5148
种,8550 册;报纸 90 种,95 份;杂志 261 种,263 册;盲文图
书期刊 10 种,12 册;分编地方文献 102 种,186 册;接待读者
87703 人(次),其中,外借 23621 人(次),外借图书 73862
册;内阅 39675 人(次),内阅图书 119326 册;解答读者咨询
3312 条;推荐新书 584 册;催还图书 1264 册;装订报纸 967 册、
期刊 380 册;为上级领导提供信息服务 85 次。
2.加快数字化建设,提高现代化信息服务能力。一是丰富
雅安市图书馆数字图书馆建设内容,为读者提供丰富的科学普及
2教育、文化知识传播和文艺作品鉴赏等高质量的阅读内容;二是
及时更新图书馆微信公众号、图书馆网站信息,加强微信公众平
台宣传力度,做好维护运营工作,实现读者与图书馆“零距离”
接触;三是改版雅安市图书馆网站,增添雅安风采栏目等服务功
能;四是添置馆内书目数字查询机等数字设备,逐步夯实智慧图
书馆建设内容。
3.推进汉文古籍普查和修复进度,甄选部分古籍申报第二批
四川省珍贵古籍名录。按照四川省图书馆《关于汉文古籍普查和
修复工作》的要求,全力以赴开展我馆古籍普查和修复工作。全
年整理古籍线装书 18,814 册,修复 500 叶。同时,整理申报我
馆珍贵古籍名录,从 4000 余册古籍名录中逐条核实,甄选了 3
册古籍文献申报第二批四川省珍贵古籍名录。
4.加大对各县(区)公共图书馆基础业务的辅导。陪同省市
相关领导和专家,深入各县馆对智慧图书馆建设、图书馆数字化
建设、全民阅读活动开展等情况进行调研,指导工作 6 次。同时,
举办了雅安市公共图书馆第七次评估定级培训会,组织专家下县
指导评估定级工作 7 次,为全市开展公共图书馆评估定级工作指
明了目标和方向,夯实了各公共图书馆业务基础。
5.持续推进免费开放和错时延时开放工作。继续做好图书馆
免费开放和错时延时开放工作,保障读者的权益,不断提高图书
馆业务管理水平和服务能力,吸引广大的群众走进图书馆,共享
改革开放带来的文化发展成果。每周服务时间达到 80.5 小时。
36.建设馆外阅览点。继续做好馆外阅览点建设工作,新建雅
安市文体旅局、雅安市生态环境局、雅安市体育中心、雅
安市人才中心等 12 个馆外阅览点。目前共建立馆外阅览点 43 个,
年接待读者 50000 人(次)以上,交换图书近 20000 册,彰显了
图书馆的社会服务能力,促进了学习
(三)做好全国第七次公共图书馆评估定级工作。
为了达到“以评促建、以评促管、以评促用”的目的,雅安
市图书馆高度重视此项工作。
一是通过召开动员大会,全面部署各项准备工作,对我馆基
础设施、业务建设和服务水平三大项指标进行了全方位的自查,
着力在补齐“短板”和提升服务效能上下功夫,对照评估标准查
漏补缺。
二是选派业务人员参加国家和省级线上线下业务培训,准确
把握评估细则。
三是主动对接省馆老师,解决填报内容中的疑点和难点。
四是把握时间节点,量化细化工作内容,完成网报资料收集、
整理、上报工作。
五是按照四川省图书馆《关于进一步落实四川省第七次全国
县级以上公共图书馆评估定级“补短板”的通知》和文化和旅游
部公共服务司《关于印发〈第七次全国县级以上公共图书馆评估
定级工作评分指南及细则〉》的要求,开展全市公共图书馆“评
估定级补充佐证材料”工作,保质保量地按照要求完成评估定级
4工作。
(四)着力打造阅读品牌,积极推进书香雅安建设。
2022 年,我馆以“奋进新征程·阅读再出发”为主题,全
年开展各类活动 108 场,其中,线上讲座 40 期,专题展览 18 场,
线下读书活动 34 场。网站总访问量达 2336784 人次,微信关注
人数近 3500 人,为我市建设绿色发展示范市提供了团结奋进的
舆论支持、精神动力和文化支撑。
1.开展“书香浸基层•阅读润万家”阅读推广活动。携手全
市公共图书馆开展“书香浸基层•阅读润万家”阅读推广进乡村
活动。走进荥经、天全、石棉、雨城等 11 站,累计开展“本土
人本土事儿”、阅读分享、故事讲述等活动 24 场,向社区、村、
学校、部队等赠送图书、期刊近 2400 余册,发放文化旅游宣传
资料 3000 余份,服务人次达到 2800 人次以上。
2.开展“我们的节日”主题阅读活动。以春节、元宵节、清
明节、端午节、中秋节为契机,采取主题诵读、专题讲座、故事
讲述等
3.开展“图书馆+”阅读推广系列活动。 加强与学校、书店、
社区等各方力量的沟通联系,开展了“经典阅读进校园”、“故
事大王”、“悦读家”经典诵读比赛等品牌阅读活动 5 场。累计
超过 600 人次参加活动。
4.开展馆店融合系列活动。与文轩雅安书城、雅安博学书店
等实体书店共同开展“你选书、我买单”、“小小护书志愿者”
5活动、“手拉手点亮阅读微心愿”公益活动。全年选书 3000 余
册,867 名读者参与了活动,引导全市人民爱读书、读好书,营
造浓厚书香氛围。
(五)大力开展场馆新冠肺炎疫情防控工作。
严格落实《公共图书馆、文化馆(站)恢复开放疫情防控措
施指南,坚持常态化精准防控,进一步落实防控责任,牢固树立
底线思维,坚持疫情防控、图书馆服务工作两推进。先后参与入
户摸排、防疫宣传等工作 30 余次,开展“共抗疫情 为爱献血”
活动 1 次,确保场管、工作人员和读者安全,助力我市复工复产。
(六)扎实推进全国文明城市创建工作。
按照“创城”工作部署要求,对照测评体系,逐项对标,逐
项落实,确保高质量完成各项创城工作任务,扎实推进全国文明
城市创建工作。
一是常态化开展“创城”工作,提升阵地服务水平。对照服
务标准进行自查、排查,却把达标并长期保持。
二、加强公益广告宣传,营造浓厚的创建氛围。
三是结合图书馆的实际,创新活动载体,开展专题阅读活动
和宣传活动,以活动促进“创城”工作的开展。
四是大力开展“联包帮”工作。组织职工参加“联保帮”大
院环境卫生整治 40 余次,文明值守 40 余次。在创建工作中不断
加大对社区工作的支持力度,确保我馆顺利通过文明城市检查验
收。
6第二部分 2022 年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计 600.12 万元。与 2021 年相比,收、
支总计各增加 76.84 万元,增长 14.68%。主要变动原因是调整
人员社保缴费基数,增加了人员经费。
(图 1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2022 年本年收入合计 600.12 万元,其中:一般公共预算财
政拨款收入 592.87 万元,占 98.79%;年初结转结余 7.25 万元,
占 1.21%。
7(图 2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2022 年本年支出合计 600.12 万元,其中:基本支出 407.06
万元,占 67.82%;项目支出 193.06 万元,占 32.18%。
(图 3:支出决算结构图)(饼状图)
8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年财政拨款收、支总计 600.12 万元。与 2021 年相比,
财政拨款收、支总计各增加 76.84 万元,增长 14.68%。主要变动
原因是调整人员社保缴费基数,增加了人员经费。
(图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
92022 年一般公共预算财政拨款支出 600.12 万元,占本年支
出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增
加 76.84 万元,增长 14.68%。主要变动原因是调整人员社保缴费
基数,增加了人员经费。
(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
102022 年一般公共预算财政拨款支出 600.12 万元,主要用于
以下方面:2022 年一般公共预算财政拨款支出 600.12 万元,主要
用于以下方面:文化体育与传媒支出 579.53 万元,占 96.56%;
社会保障和就业支出 20.59 万元,3.44%;
(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022 年一般公共预算支出决算数为 600.12,完成预算 100%。
其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)
:
支出决算为 415.96 万元,完成预算 100%,决算数与全年预算数
持平。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和
11旅游支出(项): 支出决算为 163.57 万元,完成预算 100%,决
算数与全年预算数持平。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业
单位离退休(项): 支出决算为 12.69 万元,完成预算 100%,决
算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 5.27 万元,
完成预算 100%,决算数与全年预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 2.64 万元,完
成预算 100%,决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.06 万元,其中:
人员经费 388.94 万元,主要包括:基本工资 102.85 万元、
津贴补贴 3.81 万元、奖金 116.25 万元、绩效工资 59.66 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费 5.27 万元、职业年金缴费 2.64
万元、职工基本医疗保险缴费 79.61 万元、离休费 0.03 万元、
生活补助 18.79 万元、奖励金 0.03 万元。
公用经费 18.13 万元,主要包括:办公费 10.67 万元、电费
0.57 万元、差旅费 0.86 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费
0.12 万元、劳务费 1.72 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 0.56
12万元、公务用车运行维护费 0.37 万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元,完成
预算 53.78%,较上年增加 0.2 万元,增长 7.22%。决算数小于预
算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决
算 2.65 万元,占 95.66%;公务接待费支出决算 0.12 万元,占 4.34%。
具体情况如下:
(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
131.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安
排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。请将标黄部分修
改为:因公出国(境)支出决算比 2021 年增加 0 万元,增长 0%。
2.
公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元,完成预算
53.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加
0.08 万元,增长 3.1%。主要原因是三下乡送书活动增加。
其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务
用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0
万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底,单位
共有公务用车 3 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0
辆、其他车辆 2 辆。
公务用车运行维护费支出 2.65 万元。主要用于三下乡送书
活动、“书香浸基层·阅读润万家”、“本土人讲本土故事”等
活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支
出。
3.公务接待费支出 0.12 万元,完成预算 80%。公务接待费
支出决算比 2021 年增加 0.12 万元,增长 100%。主要原因是接
待四川省图书馆一行到雅安进行调研。其中:
国内公务接待支出 0.12 万元,主要用于接待四川省图书馆
一行到雅安开展党史学习讲座及调研评估定级工作开支餐费等。
国内公务接待 1 批次,7 人次,共计支出 0.12 万元,具体内容
14包括:接待四川省图书馆一行到雅安开展党史学习讲座及调研评
估定级工作开支 0.12 万元。
外事接待支出 0 万元,本部门、本年度无外事接待事项,故
无相关外事接待经费支出。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪
同人员),共计支出 0 万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
雅安市图书馆属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2022年,雅安市政府采购支出总额39.68万元,其中:政府
采购货物支出39.68万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元。主要用于采购图书。授予中小企业合同金额0万元,
占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,
占政府采购支出总额的0%。
截至 2022 年 12 月 31 日,雅安市图书馆共有车辆 3 辆,其
中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车
0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是用于雅安市图书馆开展三
15下乡送书活动、“书香浸基层·阅读润万家”、“本土人讲本土
故事”等活动。
单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在 2022 年度预算编制阶段,
组织对图书采购项目、免费开放项目等 12 个项目开展了预算事
前绩效评估,对 12 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,
选取 12 个项目开展绩效监控,组织对 12 个项目开展绩效自评,
绩效自评表详见第四部分附件。
16第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.事业收入:指事业单位开展专
的收入。3.经营收入:指事业单位在专
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非
财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、
提
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年
度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其
他一般公共服务支出(项):反映政府提供的其他一般公共服务
支出。
10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):
反映图书馆的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
17事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支
的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外
其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
事业单位医疗(项): 指反映财政部门的事业单位基本医疗
保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按
国家规定享受离休人员的医疗经费。
公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助
经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专
18外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
19第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称
51180022T000004826592-雅安市图书馆图书采购项目
实施单
主管部门
雅安市文化体育和旅游局
雅安市图书馆
位 (盖
章)
项目年度目标
年度目标完成情况
1.项目年度目
项目
标完成情况
通过各类阅读活动提升公共文化服务水平,充分
购买图书、报刊,满足读者需求
发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要
基本
情况
作用,丰富人民群众的精神文化生活
2.项目实施内
容及过程概
采购图书、报纸、期刊
述
年度预算数
(万元)
预算
执行
总额
其中:财政资
情况 金
(10 财政专户管
分) 理资金
单位资金
年初预算
调整后预算
预算执
预算执行数
数
行率
100.00
10
/ /
50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
/ /
完成值 权重 得分
二级指标
三级指标
年度到馆读
指标 者数量
分)
10 50.00 绩效
(90
得分
50.00
%
100.00
%
其他资金
一级指标
权重
数量指标
产出指标
购书 10000
册
时效指标
12 月之前完
成
度量单
指标性质 指标值 ≥ 70000 人/次 112317 15 15
≥ 10000 册 10028 15 15
≤ 12 月 12 15 15
20
位
原因
未完成原因分析成本指标
效益指标
满意度指标
控制在预算
范围内
可持续影响 年度图书借
指标 阅增长率
读者满意度
指标
读者满意度
≤ 50 万元 50 15 15
≥ 10 % 10 15 15
≥ 90 % 91 15 15
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
100
100
通过图书采购项目,增加图书馆藏量,增加读者的阅读选择,充分发挥公共图书馆保障公民基本
文化权益的重要作用,丰富人民群众的精神文化生活。
新书品目繁多,由于资金有限,采购数量有限。
政府加大资金投入。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称
主管部门
1.项目年度目
项目
标完成情况
基本
情况
2.项目实施内
容及过程概
述
年度预算数
(万元)
预算
总额
51180022T000004826645-雅安市图书馆免费开放项目
实施
单位
雅安市文化体育和旅游局
雅安市图书馆
(盖
章)
项目年度目标
年度目标完成情况
实现“无障碍、零门槛”进入,公共
为读者提供良好的阅读环境
空间设施场地全部免费开放,所提供
的基本服务项目全部免费。
实现“无障碍、零门槛”进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务
项目全部免费。
年初预算
调整后预算
数
预算执行数
其中:财政资
(10 金
分) 财政专户管
理资金
单位资金
行率
100.00
权重 得分
10 10
/ /
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
执行
情况
预算执
21
%
100.00
%
原因其他资金
一级指标
二级指标
三级指标
到馆读者人
数
绩效
产出指标
指标
数量指标
阅读推广活
动
(90 开展借阅服
分) 务
效益指标
满意度指标
可持续影响 增强读者阅
指标 读兴趣
读者满意度
指标
读者满意度
度量单
/ /
完成值 权重 得分
指标性质 指标值 ≥ 70000 人/次 112317 18 18
≥ 10 场次 34 18 18
≥ 100000 册 152841 18 18
% 优 18 18
% 91 18 18
优良中
定性
低差
≥
90
位
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
100
未完成原因分析
100
综合前述评估内容来看,该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政
资金支持方向等。
随着图书馆免费开放的实施,到馆读者与日俱增,也同时加大了图书馆的免费开放经费支出,运行维护经费逐年
大幅度提高。
为了给读者提供一个更加舒适的阅读、学习环境,充分发挥图书馆的社会服务效能,建议逐年增加免费开放经费
的拨付,以便将图书馆免费开放工作做得更好。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称
51180022T000005698324-财政应返还额度
实施单
主管部门
雅安市文化体育和旅游局
雅安市图书馆
位 (盖
章)
项目年度目标
年度目标完成情况
1.项目年度目
项目
地方文献资源数字化
2.项目实施内 地方文献资源数字化通过保存和利用馆藏地方特色文献资源,更好地展示了雅安文化底蕴,服务
于社会,开展特色数字资源宣传推广活动,便于读者拓展阅读。
基本
情况
为更好地传承和保护馆藏地方特色文献
资源,对馆藏地方文献资源数字化
标完成情况
容及过程概
述
预算 年度预算数
执行 (万元)
情况
(10
总额
年初预算
7.25
调整后预算
数
预算执行数
7.25
7.25
22
预算执
行率
100.00
%
权重
10
得分
原因
.分)
其中:财政资
金
财政专户管
理资金
单位资金
7.25 7.25 7.25
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
100.00
/ /
0.00% / /
0.00% / /
/ /
完成值 权重 得分
%
其他资金
一级指标
二级指标
三级指标
到馆读者人
数
绩效
产出指标
指标
数量指标
阅读推广活
动
(90 开展借阅服
分) 务
效益指标
满意度指标
可持续影响 增强读者阅
指标 读兴趣
读者满意度
指标
读者满意度
度量单
指标性质 指标值 ≥ 70000 人/次 112317 18 18
≥ 10 场次 34 18 18
≥ 100000 册 152841 18 18
% 优 18 18
% 91 18 18
优良中
定性
低差
≥
90
位
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
100
未完成原因分析
100
地方文献资源数字化通过保存和利用馆藏地方特色文献资源,更好地展示了雅安文化底蕴,服务于社会,开展特
色数字资源宣传推广活动,便于读者拓展阅读。
一是财政对于地方特色文化资源数字化建设资金投入不足;二是对地方文献资源数字化宣传推广力度不足,资源
利用率低
一是进一步争取市财政局、市文体旅局资金投入;二是充分利用微信公众号、网站等新媒体平台对地方文献资源
数字化的宣传推广
项目负责人:
财务负责人:
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称
51180022T000006747790-2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央和省级补助资金
实施单
主管部门
雅安市文化体育和旅游局
位 (盖
雅安市图书馆
章)
项目
基本
情况
项目年度目标
年度目标完成情况
1.项目年度目
标完成情况
实现“无障碍、零门槛”进入,公共空间
设施场地全部免费开放,所提供的基本服
务项目全部免费。
为读者提供良好的阅读环境
232.项目实施内
容及过程概
述
年度预算数
(万元)
总额
预算
执行
情况
(10
分)
其中:财政资
金
财政专户管
理资金
单位资金
实现“无障碍、零门槛”进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免
费。
年初预算
调整后预算
预算执
预算执行数
数
行率
100.00
权重 得分
10 10
/ /
0.00 43.00 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
%
100.00
%
原因
1. 预算执行率 = 预算
执行数 / 调整后预算
数,预算执行率未达
到 90% 的需说明原
因( 100 字以内) ;2.
年中发生预算调整
的(追加或调减) ,
应单独说明理由; 3.
其他资金
/
/
其他资金包括:社会
投入资金、银行贷款 .
一级指标
二级指标
三级指标
到馆读者人
数
绩效
产出指标
数量指标
指标
阅读推广活
动
开展借阅服
(90
务
分)
效益指标
满意度指标
可持续影响 增强读者阅
指标 读兴趣
读者满意度
指标
指标性质 指标值
≥ 70000
≥ ≥ 完成值 权重 得分
人/次 112317 18 18
10 场次 34 18 18
100000 册 152841 18 18
% 优 18 15
优良中
定性
度量单
低差
位
结论
存在
问题
改进
措施
由于经费不足,读者阅
读体验感一般
基础设施老旧、场地不
读者满意度
≥
90
%
91
18
15
足,读者满意率无法提
高
合计
评价
未完成原因分析
100
94
综合前述评估内容来看,该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政
资金支持方向等。
随着图书馆免费开放的实施,到馆读者与日俱增,也同时加大了图书馆的免费开放经费支出,运行维护经费逐年
大幅度提高。
为了给读者提供一个更加舒适的阅读、学习环境,充分发挥图书馆的社会服务效能,建议逐年增加免费开放经费
的拨付,以便将图书馆免费开放工作做得更好。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
24部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称
51180022T000006950146-雅安市图书馆延时错时项目
实施单
主管部门
雅安市文化体育和旅游局
雅安市图书馆
位 (盖
章)
项目年度目标
年度目标完成情况
为进一步满足公众日益增长的多样
性文化需要,图书馆将实行延时服务
措施,开放时间延长至 20:30
1.项目年度目
项目
标完成情况
图书馆延时开放
基本
情况
2.项目实施内
容及过程概
述
年度预算数
(万元)
预算
执行
总额
其中:财政资
情况 金
(10 财政专户管
分) 理资金
单位资金
为进一步满足公众日益增长的多样性文化需要,图书馆将实行延时服务措施,开放时
间延长至 20:30
年初预算
调整后预算
预算执
预算执行数
数
行率
100.00
指标
2.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
/ /
完成值 权重 得分
二级指标
三级指标
数量指标
阅读推广活
动
开展借阅服
务
%
100.00
%
可持续影响 增强读者阅
指标 读兴趣
读者满意度
指标
读者满意度
结论
度量单
指标性质 指标值 ≥ 70000 人/次 112317 18 18
≥ 10 场次 34 18 18
≥ 100000 册 152841 18 18
% 优 18 18
% 91 18 18
优良中
定性
低差
≥
90
合计
评价
/
2.00 分)
满意度指标
/ 0.00 (90
效益指标
10
2.00
数
产出指标
10 2.00
到馆读者人
绩效
得分
0.00
其他资金
一级指标
权重
位
100
原因
未完成原因分析
100
综合前述评估内容来看,该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公
共性,符合财政资金支持方向等。
25存在
问题
改进
措施
随着图书馆延时开放的实施,到馆读者与日俱增,也同时加大了图书馆的免费开放经费支出,运
行维护经费逐年大幅度提高。
为了给读者提供一个更加舒适的阅读、学习环境,充分发挥图书馆的社会服务效能,建议逐年增
加延时开放经费的拨付,以便将图书馆延时开放工作做得更好。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称
51180022T000006950456-雅安市图书馆数字资源购置项目
实施单
主管部门
雅安市文化体育和旅游局
雅安市图书馆
位 (盖
章)
项目年度目标
1.项目年度目
项目
标完成情况
基本
情况
2.项目实施内
容及过程概
述
年度预算数
(万元)
预算
执行
总额
其中:财政资
情况 金
(10 财政专户管
分) 理资金
单位资金
年度目标完成情况
保证现有 14 个已购数据库的服务更
保证现有数字资源的服务更新前提下,购置适 新,不断丰富数字图书馆的数字资源
合广大读者需求的数字资源。
内容,方便市民随时能享受阅读快
乐,共享数字资源。
保证现有 14 个已购数据库的服务更新,不断丰富数字图书馆的数字资源内容,方便市
民随时能享受阅读快乐,共享数字资源。
年初预算
调整后预算
预算执
预算执行数
数
行率
100.00
(90
分)
10
/ /
10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
/ /
完成值 权重 得分
二级指标
数量指标
产出指标
10 10.00
绩效
指标
得分
0.00
%
100.00
%
其他资金
一级指标
权重
时效指标
成本指标
三级指标
年度到馆读
者数量
12 月之前完
成
控制在预算
范围内
度量单
指标性质 指标值 ≥ 70000 人/次 112317 18 18
≤ 12 月 12 18 18
≤ 10 万元 10 18 18
26
位
原因
未完成原因分析效益指标
满意度指标
可持续影响 增强读者阅
指标 读兴趣
读者满意度
指标
优良中
定性
读者满意度
低差
≥
90
% 优 18 18
% 91 18 18
合计
100
100
在保持现有数字资源正常的资源更新前提下,不断丰富数字图书馆的数字资源内容,方便市民随时能享受阅读快
乐,共享数字资源。
评价
结论
存在
由于财政资金有限,数字资源库更新不足,无法满足读者日益增长的阅读需求。
问题
改进
建议加强财政资金拨付,更新数字资源。
措施
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称 51180022T000006950511-雅安市图书馆流动车运行经费项目
主管部门 雅安市文化体育和旅游局
实施单位
项目年度目标
项目
基本
情况
完成情况
2.项目实施内容
年度预算数(万
元)
执行
情况
(10
分)
年度目标完成情况
1.项目年度目标
及过程概述
预算
流动车进乡村、进社区活动开展活动 24 场。
流动车进乡村、进社区活动 12 场。
主要用于送书下乡、下县、送阅读进社区、进校园的车辆运行经费。
年初预算
调整后预
预算执行数
算数
预算执行 权 得
率 重 分
总额 0.00 5.00 5.00 100.00% 10 10
其中:财政资金 0.00 5.00 5.00 100.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
/ /
权 得
重 分
财政专户管理资
金
单位资金
其他资金
绩效
一级指标
二级指标
指标
(90
分)
雅安市图书馆
(盖章)
产出指标
数量指标
三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 活动场次 ≥ 12 场次 24 18 18
完成时间 ≤ 12 月 12 18 18
≥ 1200 人次 2800 18 18
参加活动
人次
27
原因
未完成原因分析效益指标
满意度指标
可持续影响 增强读者
指标 阅读兴趣
读者满意度 读者满意
指标 度
优良中低
定性
差
≥
90
% 优 18 18
% 91 18 18
100 100
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政资金支持方向等。
流动车在设计上实用性不够理想
建议流动车后门上安装音响、投影有固定的位置,便于操作和放映。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称 51180022T000007354117-雅安市图书馆报告厅设备采购项目
主管部门 雅安市文化体育和旅游局
实施单位
项目年度目标
项目
基本
情况
完成情况
2.项目实施内容
年度预算数(万
元)
执行
情况
(10
分)
年度目标完成情况
1.项目年度目标
及过程概述
预算
完成报告厅改造
完成报告厅改造
完成 led 的采购安装调试
年初预算
调整后预
预算执行数
算数
预算执行 权 得
率 重 分
总额 0.00 8.00 8.00 100.00% 10 10
其中:财政资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 8.00 8.00 100.00% / /
/ /
权 得
重 分
财政专户管理资
金
单位资金
其他资金
一级指标
二级指标
三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 服务人次 ≥ 500 人/次 800 30 30
≥ 10 场 15 30 30
≥ 5 % 5 20 20
绩效
指标
(90
雅安市图书馆
(盖章)
产出指标
数量指标
分)
年开展活
动场
效益指标
可持续影响
读者参与
28
原因
未完成原因分析指标
满意度指标
满意度指标
度增长
读者满意
≥
度
90
%
91
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
10 10
100 100
该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政资金支持方向。
一是场地有限,参加活动人数受控;二是资金不足,场地设备、布置略陈旧。
一是合理布局,争取让更多群众参与活动;二是进一步向上争取资金,更新场地建设。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称 51180023T000008453971-数字图书馆提升项目(公共文化服务体系)
主管部门 雅安市文化体育和旅游局
项目
基本
情况
1.项目年度目标
完成情况
2.项目实施内容
及过程概述
年度预算数(万
元)
预算
执行
情况
(10
分)
实施单位
项目年度目标 年度目标完成情况
完成官方网站改造、采购电子图书、新语听书、大雅论文和少儿 完成官方网站改造、采购电子图书、新语听
绘本数字资源 书、大雅论文和少儿绘本数字资源
完成官方网站改造、采购电子图书、新语听书、大雅论文和少儿绘本数字资源
年初预算
调整后预
预算执行数
算数
预算执行 权 得
率 重 分
总额 0.00 20.00 20.00 100.00% 10 10
其中:财政资金 0.00 20.00 20.00 100.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
/ /
权 得
重 分
财政专户管理资
金
单位资金
其他资金
一级指标
二级指标
绩效
指标
(90
分)
雅安市图书馆
(盖章)
数量指标
产出指标
时效指标
成本指标
三级指标
网站访问
量
12 月之前
完成
控制在预
指标性质 指标值 度量单位 完成值 ≥ 1500000 人/次 2336784 18 18
≤ 12 月 12 18 18
≤ 20 万元 20 18 18
29
原因
未完成原因分析算范围内
效益指标
满意度指标
可持续影响 增强读者
指标 阅读兴趣
读者满意度 读者满意
指标 度
优良中低
定性
差
≥
90
% 优 18 18
% 91 18 18
100 100
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
项目在决算和管理中
未能形成长效机制
建议每年下拨经费
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称 51180023T000008454453-全民阅读项目(公共文化服务体系)
主管部门 雅安市文化体育和旅游局
实施单位
项目年度目标
项目
基本
情况
2.项目实施内容
及过程概述
年度预算数(万
元)
预算
执行
情况
(10
分)
年度目标完成情况
1.项目年度目标
完成情况
完成购买文创产品、《复兴文库》、少儿阅
购买文创产品、《复兴文库》、少儿阅读本(平板)
读本(平板)
购买文创产品、《复兴文库》、少儿阅读本(平板)
年初预算
调整后预
预算执行数
算数
预算执行 权 得
率 重 分
总额 0.00 15.00 15.00 100.00% 10 其中:财政资金 0.00 15.00 15.00 100.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
/ /
权 得
重 分
财政专户管理资
金
单位资金
其他资金
绩效
一级指标
二级指标
指标
(90
分)
雅安市图书馆
(盖章)
三级指标
年度到馆
产出指标
数量指标
读者数量
开展活动
指标性质 指标值 度量单位 完成值 ≥ 70000 人/次 112317 15 15
≥ 12 场次 24 15 15
30
原因
未完成原因分析场次
时效指标
成本指标
效益指标
满意度指标
可持续影响
指标
12 月之前
完成
控制在预
算范围内
≤ 12 月 12 15 15
≤ 15 万元 15 15 15
≥ 10 % 10 15 15
≥ 90 % 91 15 15
年度图书
借阅增长
率
读者满意度 读者满意
指标 度
合计
评价
结论
存在
问题
改进
措施
100
项目在决算和管理中
未能形成长效机制
建议每年下拨经费
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称 51180023T000008722100-汉文古籍普查,古籍修复项目(省级公共文化服务体系建设)
主管部门 雅安市文化体育和旅游局
实施单位
项目年度目标
项目
基本
情况
年度目标完成情况
1.项目年度目标
完成情况
2.项目实施内容
及过程概述
年度预算数(万
预算
雅安市图书馆
(盖章)
元)
该项目为 2023 年 -2025 年项目
该项目为 2023 年-2025 年项目
该项目为 2023 年-2025 年项目
年初预算
调整后预
算数
预算执行数
预算执行 权 得
率 重 分
该项目时长为 3 年,
总额 0.00 33.81 33.81 100.00% 10 情况 其中:财政资金 0.00 33.81 33.81 100.00% / /
(10 财政专户管理资 分) 金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
执行
单位资金
原因
项目资金于 2022 年
12 月下达,前期还
需要先针对 雅安市
图书馆古籍 保存现
31
状进行调研评估,为其他资金
一级指标
绩效
三级指标 指标性质 指标值 度量单位
数量指标 普查数量 = 31357 册次
完成值
质量指标
效益指标
满意度指标
=
100
%
问题
改进
措施
重 分
30 0
30
未完成原因分析
该项目时长为 3 年,
12 月下达,前期还
0
需要先针对雅安市
社会效益指 加强古籍
标 分级保护
读者满意度 读者满意
指标 度
定性 优 优良中 20 0
≥ 90 % 10 0
合计
存在
得
好铺垫。
率
分)
结论
权
中后期工作 开展做
项目资金于 2022 年
验收通过
(90
评价
/
普查成果
产出指标
指标
二级指标 /
100
图书馆古籍保存现
状进行调研评估,为
中后期工作开展做
好铺垫
0
该项目立项必要性和依据充分,绩效目标明确,具备实施条件,具有公共性,符合财政资金支持方向。
该项目后续资金需求量大,专业人员配备不足
针对项目自评中发现的问题,希望上级部门增加资金投入。
项目负责人:曹丽
财务负责人:曹丽
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)
项目名称 51180022T000007099399-喜迎 20 大系列活动
主管部门 雅安市文化体育和旅游局
项目
基本
情况
成情况
2.项目实
施内容及
过程概述
预算
年度预算
雅安市图书馆
(盖章)
项目年度目标
1.项目年
度目标完
实施单位
年度目标完成情况
开展 “ 本土人本土事儿 ” 、阅读分享、故事讲述等活动 24 场,向
社区、村、学校、部队等赠送图书、期刊近 2400 余册,发放
完成喜迎 20 大系列活动
文化旅游宣传资料 3000 余份,服务人次达到 2800 人次以上。
开展“本土人本土事儿”、阅读分享、故事讲述等活动 24 场,向社区、村、学校、部队等赠送图书、期刊近 2400 余
册,发放文化旅游宣传资料 3000 余份,服务人次达到 2800 人次以上。
年初预算
调整后预
预算执行数
预算执行
32
权重
得分
原因执行
情况
(10
分)
数(万元)
总额
其中:财
政资金
财政专户
管理资金
单位资金
算数
率
0.00 20.00 17.28 86.40% 10 8
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 0.00 0.00 0.00% / /
0.00 20.00 17.28 86.40% / /
/ /
完成值 权重 得分
1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整
的需说明原因( 100 字以内) ;2.
其他资金
绩效
指标
(90
分)
一级指标 二级指标
产出指标 数量指标
三级指标
开展读者
活动
可持续影 读者参与
响指标 度
满意度指 满意度指 读者满意
标 标 度
经济成本 控制在预
指标 算范围内
效益指标
成本指标
后预算数,预算执行率未达到 90%
指标性 指标 度量 质 值 单位 ≥ 10 个 28 40 40
≥ 90 % 95 30 30
≥ 90 % 91 10 10
≤ 20 万元 17.28 10 8
合计
年中发生预算调整的(追加或调
减) , 应单独说明理由; 3. 其他资金
包括:社会投入资金、银行贷款 .
未完成原因分析
部分支出商家于 2023 年初开具票据进
行报账手续
100
雅安市图书馆着力打造阅读品牌,积极推进书香雅安建设,全年开展各类活动 108 场,其中,线上讲座
40 期,专题展览 18 场,线下读书活动 34 场。网站总访问量达 2336784 人次,微信关注人数近 3500 人,
结论
为我市建设绿色发展示范市提供了团结奋进的舆论支持、精神动力和文化支撑。
评价
存在
问题
改进
措施
一是开展各项活动时单位人手不足,缺乏创新;二是资金不足,限制了活动开展的广度和深度。
一是集思广益,充分向其他市（州）学习,丰富创新我馆阅读推广活动;二是希望上级部门能加大资金投入。
项目负责人:王鹏
财务负责人:曹丽
33第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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