目录

第一部分 部门概况    …………………………………………………………04

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 04

二、机构设置 ………………………………………………………………06

第二部分度部门决算情况说明     …………………………………………  08

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………08

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………08

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………09

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………09

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………16

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………16

第三部分 名词解释   …………………………………………………………24

第四部分 附件 …………………………………………………………………28

附件1    …………………………………………………………………28

附件2    …………………………………………………………………32

第五部分 附表……………………………………………………………45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第一条  根据党中央和省委、市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条  雅安市文化馆（雅安市美术馆）、雅安市非物质文化遗产保护中心（雅安市茶马古道研究保护中心）整合组建雅安市文化馆，挂雅安市美术馆、雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心牌子，为雅安市文化体育和旅游局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级。

第三条  雅安市文化馆贯彻落实党中央和省委、市委关于文化工作的方针政策和决策部署。

一、主要职责是：

（1）组织开展传播社会主义核心价值观的文化艺术活动，指导基层群众艺术活动；组织基层文化调研和群众文化理论研究；负责加强群众文化辅导，培养文化艺术人才，实施音乐舞蹈、戏剧曲艺等培训教育服务；向公众免费开放文化馆、美术馆设施和场地，保障人民群众的基本文化权益。

（2）组织开展美术、书法、摄影、雕塑等各门类的艺术创作、展览、培训、讲座；负责发掘美术、书法、摄影、雕塑人才，支持各艺术门类的创作活动；负责加强群众文化辅导，实施美术书法、摄影展陈等培训教育服务；负责收集、收藏美术精品，展示各种类型的美术作品及资料，向群众进行审美教育、予以审美引导，培养群众对美术的兴趣、爱好。

（3）负责发掘整理研究、保护非物质文化遗产和茶马古道文化，加强和保障非物质文化遗产、茶马古道文化的保护、普查、利用、开发等工作。

（4）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（5）完成雅安市文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、2020年重点工作完成情况。

一是配合完成全省重大群文活动“万人赏月诵中秋”活动，参与组织协调，创作主题歌《借我月光八万里》，活动取得巨大成功，受到省领导高度肯定和群众认可。

二是参加全省乡村艺术节，节目《我和砂器》《红色随想》分别获得第二名和第三名，《红色随想》入围全国“听见中国听见你”优秀作品展；书法美术摄影入展16件，其中书法作品获奖三等奖2件，美术作品获三等奖1件；组织参加全省脱贫攻坚书法展入展11件，占全省入展数10%。

三是圆满完成第五次全国文化馆评估定级自评工作，自评分992分，有望保证国家一级文化馆牌子；拟于12月承办全省文旅志愿服务培训会，雅安志愿服务经验将在全省交流。

四是举办了“家在清风雅雨间”原创音乐会和“舞动雅安”专场演出，通过直播网上收看人数近10万次。

五是疫情防控期间组织创作抗疫歌曲15首，书法美术文学作品数十件，其中多首歌曲在省级以上媒体展播，书法美术摄影类12件作品入展全省“大爱无邪”专题展。

六是配合完成舞剧《茶马古道》创作和演出，艺术精品受到广大市民喜爱。

2、免费公益培训受到市民青睐。整合师资和场馆资源，开展免费公益培训，设置了硬笔软笔书法、美术、钢琴、电子琴、舞蹈、声音、插花、瑜伽、诵读、手机摄影等共20个培训班，通过定时开放、错时延时开放等满足广大群众文化需求。

二、机构设置

雅安市文化馆设5个内设机构:

（一）综合科。负责综合协调事务、办文办会等日常运转工作；负责拟订有关文书草案；负责公务采购、资产和档案管理；负责基建、后勤保障服务、物业管理等工作。

（二）视听舞台艺术科。负责组织指导全市群众性音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等艺术活动，开展具有示范性和导向性的艺术普及活动；负责组织全市群众性音乐、舞蹈、戏剧、曲艺作品的创作生产和比赛；开展戏曲保护和传承工作。

（三）视觉艺术科。负责组织指导全市群众文化美术、书法、摄影等艺术活动，开展具有示范性和导向性的群众美术、书法、摄影等重大艺术普及活动；组织实施全市视觉艺术展览；负责组织作品的创作生产和展出。

（四）数字培训宣传科。负责艺术培训工作计划并组织实施；负责免费开放、公益培训及各类专业讲座；负责数字化平台的规划建设和日常运行维护；负责活动信息的搜集、整理、审核、发布；开展信息化专业技术培训；负责宣传媒体与交流合作。

（五）非遗和茶马古道研究保护科。负责组织我市非物质文化遗产和茶马古道文化的挖掘、研究、保护和利用工作；承担相关课题研究、验收工作，开展相关认定、咨询和对外交流及宣传工作；建立和管理非物质文化遗产和茶马古道文化档案资料库，组织编纂相关文献。

2020年度部门决算编制范围包括：

雅安市文化馆（雅安市美术馆）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计1189.63万元。与2019年相比，收支总计减少58.23万元，下降4.67%。主要变动原因是2019年增加了数字文化馆建设资金100万元，我馆收支总额减少。

收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2020年本年收入合计520.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

支出决算情况说明

2020年本年支出合计668.79万元，其中：基本支出455.49万元，占68.11%；项目支出213.3万元，占31.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计1189.63万元。与2019年相比，财政拨款收支总计减少58.23万元，下降4.67%。主要变动原因是2019年增加了数字文化馆建设资金100万元。我馆收支总额减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出668.79万元，占本年支出合计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出589.21万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.58万元，上升11.9%。主要变动原因是2019年数字文化馆建设项目资金部份在2020年项目完成后支付全部款项，所以2020年财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出668.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出30.97万元，占4.63%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出488.16万元，占72.99%；社会保障和就业（类）支出90.15万元，占13.48%；卫生健康支出29.3万元，占4.38%；住房保障支出30.21万元，占4.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为668.79万元，完成预算96.45%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为30.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演地所（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为17.38万元，完成预算93.9%，决算数小于预算数，主要原因是四川省乡村艺术节经费未支付完全，结转下年支付。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为239.33万元，完成预算96%，决算数小于预算数，主要原因是2020年四季度上缴预算内其他收入，财政返还资金未支付完全，结转下年支付。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为160.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为19.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.036万元，完成预算0.004%，决算数小于预算数，主要原因是12月拨入的退休中人补贴未能支付，结转下年支付。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.32万元，完成预算60%，决算数小于预算数，主要原因是12月办理退休人员的年金未能支付，结转下年支付。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为46.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为1.155万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出455.48万元，其中：

人员经费422.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成预算46.2%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因开展活动减少，车辆使用减少故公车运行维护费减少；文化交流活动基本取消减少了接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占96.5%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.5%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。我单位全年无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.74万元，下降25%。主要原因是由于疫情原因开展活动减少，车辆使用减少故公车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.23万元。主要用于参加全省乡村艺术节、配合完成舞剧《茶马古道》创作和演出、完成“文艺轻骑走千村·文化惠民进万家 ”活动、参加全省广场舞比赛、完成红色素材《红军伞》采风活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元，下降77%。主要原因是由于疫情原因文化交流活动基本取消减少了接待费用。

其中：国内公务接待支出0.08万元，主要用于开展文化交流活动餐费。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：深圳美术馆馆长一行到我馆交流考查，餐费0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市文化馆运行经费支出32.65万元，比2019年减少17.98万元，下降35.51%。主要原因是厉行节俭，单位运行经费压缩。我馆为事业单位，以上数据为基本支出的商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市文化馆政府采购支出总额269.8万元，其中：政府采购货物支出24.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.95万元。主要用于1.雅安市文化馆数字文化馆建设补充项目政府采购；2.雅安市文化馆民族舞剧《茶马古道》采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市文化馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展艺术展演活动业务用车，2003年购买1辆轿车和2011年购买1辆越野车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“雅安市文化馆免费开放项目”、“雅安市文化馆错时延时开放项目”、“雅安市美术馆免费开放项目”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年完成免费开放工作、完成展演活动30场次、完成公益培训30班次、完成创作任务、完成年初制定的工作目标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看3个项目都完成了全年的工作目标任务，完成率达100%，群众满意度达90%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“雅安市文化馆免费开放项目”“雅安市文化馆错时延时开放项目”“ 雅安市美术馆免费开放项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“雅安市文化馆免费开放项目”项目绩效目标完成情况：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。完成全年场馆免费开放工作，活动团队达50多支，受益市民达10多万人；开展线上线下群文演出活动34场次；公益讲座6场次；舞蹈创作培训8场次；公益艺术培训班20班次。通过项目实施，保障市民文化生活需要，免费开放为广大市民带来了丰厚的文化实惠，也为提高广大市民的业余文化素养和文化品位开拓了实实在在的途径和相互展示交流的平台，切实保障了老百姓享有基本文化权益的权利，突出了我馆公益性的主体地位，强化了群众文化服务的新理念。

（2）“雅安市文化馆错时延时开放项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。错时延时开放艺术培训受到市民青睐。整合师资资源，每晚7点班，设置了硬笔软笔书法、电子琴、国画、围棋等12个培训班次，开办讲座2次，公益演出20场次，通过错时开放，满足广大群众文化需求。

（3）“雅安市美术馆免费开放项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。举办艺术展览5场次、线上展览10场次；讲座2场；公益培训班8班次。通过项目实施，保障市民基本文化生活需求。“雅安市美术馆免费开放项目”年中参观展览人次达1.5万多人次，培养作者创作作品参加展览达50多人次，培训、讲座参加人数达200多人次。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“雅安市文化馆免费开放项目”、“雅安市文化馆错时延时开放项目”、“雅安市美术馆免费开放项目”项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映原川剧团离岗待退人员经费。

11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映开展公益演出活动经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映单位的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位的项目支出。

14.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映单位的上年度结转的文化惠民及项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映开支的离退休的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化馆2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市文化馆是雅安市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

雅安市文化馆（雅安市美术馆）、雅安市非物质文化遗产保护中心（雅安市茶马古道研究保护中心）整合组建雅安市文化馆，挂雅安市美术馆、雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心牌子，为雅安市文化体育和旅游局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级。主要职责是：

1、组织开展传播社会主义核心价值观的文化艺术活动，指导基层群众艺术活动；组织基层文化调研和群众文化理论研究；负责加强群众文化辅导，培养文化艺术人才，实施音乐舞蹈、戏剧曲艺等培训教育服务；向公众免费开放文化馆、美术馆设施和场地，保障人民群众的基本文化权益。

2、组织开展美术、书法、摄影、雕塑等各门类的艺术创作、展览、培训、讲座；负责发掘美术、书法、摄影、雕塑人才，支持各艺术门类的创作活动；负责加强群众文化辅导，实施美术书法、摄影展陈等培训教育服务；负责收集、收藏美术精品，展示各种类型的美术作品及资料，向群众进行审美教育、予以审美引导，培养群众对美术的兴趣、爱好。

3、负责发掘整理研究、保护非物质文化遗产和茶马古道文化，加强和保障非物质文化遗产、茶马古道文化的保护、普查、利用、开发等工作。

4、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

5、完成雅安市文化体育和旅游局交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2020年底,雅安市文化馆在编在岗事业人员为24人，原川剧团离岗待退人员7人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计520.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.84万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计668.79万元，其中：基本支出455.49万元，占68.11%；项目支出213.3万元，占31.89%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,本部门开展了绩效目标管理,年初完成绩效目标制定，事中加强财政资金拨付管理，保障资金使用安全，严格支出控制，积极推进单位对项目绩效的跟踪监控。加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,分季度对项目进行绩效监控，提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和项目绩效自评报告，保证全面完成年初预算。全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

将绩效评价结果做到目标公开、自评公开，项目实施根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改,提高绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆整体支出完成了年初既定的绩效目标，经过自评,专项项目支出合理,符合财务规范,资金使用安全较果好。

（二）存在问题。

一是没有完善的评价体系，绩效评价管理办法没有规范的制度；二是没有专门的机构和人员对绩效评价认定，单位人员专业性不强，加上缺乏系统的培训，使得绩效评价质量不高。

（三）改进建议。

一是加强评价体系建设；二是系统的对单位绩效评价人员的专业培训。

雅安市文化馆2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

附件2

文化馆免费开放项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市文化馆在项目管理中主要职能是：组织免费开放公益艺术培训、公益演出、公益讲座、场馆开放、设备设置的维修维护。全年项目工作圆满完成，达到预期目的。

2．项目立项、资金申报的依据。

文化馆免费开放项目是历年项目，项目资金50万元，其中中央财政40万元，省级财政3万元，地方财政补助7万元。2020年免费开放经费按时拨入。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理，严格按照财务制度规定管理资金，做到专款专用。资金开支范围严格按专项资金使用管理办法执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。

年初专门有项目资金预算，经过单位重大事项通过后执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成全年免费开放，全年举办公益文化演出活动30场次，公益培训20班次。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全年免费开放，全年举办公益文化演出活动30场次，公益培训20班次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目是历年项目，不是新立项，申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是项目前期对项目目标任务开展评估；二是中期开展中期项目自评；三是项目终结进行项目最终自评。自评分项目完成数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、群众满意度多指标自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年前有计划，年初有预算，按程序审批实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。计划项目资金50万元，其中中央财政40万元，省级财政3万元，地方财政补助7万元。

2．资金到位。2020年文化馆免费开放项目资金全部到位。

3．资金使用。年内全面完成项目资金支付。资金开支范围严格按专项资金使用管理办法执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按照雅安市文化馆财务管理制度执行，资金由办公室下设财务室专门管理，会计核算及账务处理严格按照相关政策法规执行。项目资金管理严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，未出现财务方面的问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

免费开放项目为多个任务构成，主要由办公室总负责，场馆免费开放及培训由办公室主要负责；公益演出活动部分由音乐舞蹈部负责。实施主要是年初制定目标任务，按照责任分工分季进行实施。

（二）项目管理情况。

免费开放项目制定有雅安市文化馆免费开放管理办法，按照要求进行相关公示，年初制定细化的目标任务，并分小项进行公示和相关意见的征求。项目严格执行项目公开公示的制度。

（三）项目监管情况。

完善项目监管制度，加大监管力度，保证了项目资金使用安全、有效。进一步明确职责，规范程序，提高监管水平，逐步规范项目监管和项目自评等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成全年场馆免费开放工作，场馆免费开放活动团队达50多支，受益市民达10多万人；开展线上线下群文演出活动34场次；公益讲座6场次；舞蹈创作培训8场次；公益艺术培训班20班次。

（二）项目效益情况。

项目受益群众达12万多人次，群众满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障市民文化生活需要，免费开放为广大市民带来了丰厚的文化实惠，也为提高广大市民的业余文化素养和文化品位开拓了实实在在的途径和相互展示交流的平台，切实保障了老百姓享有基本文化权益的权利，突出了我馆公益性的主体地位，强化了群众文化服务的新理念。

（二）存在的问题。

一是没有完善的评价体系，绩效评价管理办法没有规范的制度；二是没有专门的机构和人员对绩效评价认定，单位人员专业性不强，加上缺乏系统的培训，使得绩效评价质量不高。

（三）相关建议。

一是加强评价体系建设；二是系统的对单位绩效评价人员的专业培训。

错时延时免费开放项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市文化馆在项目管理中主要职能是：组织免费开放公益艺术培训、公益演出、公益讲座、场馆开放、设备设置的维修维护。全年项目工作圆满完成，达到预期目的。

2．项目立项、资金申报的依据。

错时延时免费开放项目是历年项目，项目资金2万元，地方财政补助2万元。2020年错时延时免费开放经费按时拨入。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理，严格按照财务制度规定管理资金，做到专款专用。资金开支范围严格按专项资金使用管理办法执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。

年初专门有项目资金预算，经过单位重大事项通过后执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成全年场馆错时延时免费开放工作,培训10班次。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全年场馆错时延时免费开放工作,培训10班次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目是历年项目，不是新立项，申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是项目前期对项目目标任务开展评估；二是中期开展中期项目自评；三是项目终结进行项目最终自评。自评分项目完成数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、群众满意度多指标自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年前有计划，年初有预算，按程序审批实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

计划项目资金2万元，地方财政补助2万元。

2．资金到位。

2020年错时延时免费开放项目资金全部到位。

3．资金使用。

年内全面完成项目资金支付。资金开支范围严格按专项资金使用管理办法执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按照雅安市文化馆财务管理制度执行，资金由办公室下设财务室专门管理，会计核算及账务处理严格按照相关政策法规执行。项目资金管理严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，未出现财务方面的问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

错时延时免费开放项目主要由办公室负责，主要内容为场馆免费开放及公益培训；其余公益演出活动部分由音乐舞蹈部负责。实施主要是年初制定目标任务，按照责任分工分季进行实施。

（二）项目管理情况。

错时延时免费开放项目制定有雅安市文化馆免费开放管理办法，按照要求进行相关公示，年初制定细化的目标任务，并分小项进行公示和相关意见的征求。项目严格执行项目公开公示的制度。

（三）项目监管情况。

完善项目监管制度，加大监管力度，保证了项目资金使用安全、有效。进一步明确职责，规范程序，提高监管水平，逐步规范项目监管和项目自评等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成错时延时场馆免费开放工作，开办公益培训10班次、讲座2次，公益演出20场次，错时开放艺术培训受到市民青睐，通过错时开放，满足广大群众文化需求。

（二）项目效益情况。

项目受益群众达2万多人次，群众满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障市民文化生活需要，免费开放为广大市民带来了丰厚的文化实惠，也为提高广大市民的业余文化素养和文化品位开拓了实实在在的途径和相互展示交流的平台，切实保障了老百姓享有基本文化权益的权利，突出了我馆公益性的主体地位，强化了群众文化服务的新理念。

（二）存在的问题。

一是没有完善的评价体系，绩效评价管理办法没有规范的制度；二是没有专门的机构和人员对绩效评价认定，单位人员专业性不强，加上缺乏系统的培训，使得绩效评价质量不高。

（三）相关建议。

一是加强评价体系建设；二是系统的对单位绩效评价人员的专业培训。

美术馆免费开放项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市文化馆在项目管理中主要职能是：组织免费开放公益艺术培训、公益演出、公益讲座、场馆开放、设备设置的维修维护。全年项目工作圆满完成，达到预期目的。

2．项目立项、资金申报的依据。

美术馆免费开放项目是历年项目，项目资金50万元，其中中央财政40万元，省级财政3万元，地方财政补助7万元。2020年免费开放经费按时拨入。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理，严格按照财务制度规定管理资金，做到专款专用。资金开支范围严格按专项资金使用管理办法执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。

年初专门有项目资金预算，经过单位重大事项通过后执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成全年免费开放，公益艺术展览10场次，公益艺术培训10班次。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全年免费开放，举办艺术展览5场次、线上展览10场次；讲座2场；公益培训班8班次。通过项目实施，保障市民基本文化生活需求。“雅安市美术馆免费开放项目”年中参观展览人次达1.5万多人次，培养作者创作作品参加展览达50多人次，培训、讲座参加人数达200多人次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目是历年项目，不是新立项，申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是项目前期对项目目标任务开展评估；二是中期开展中期项目自评；三是项目终结进行项目最终自评。自评分项目完成数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、群众满意度多指标自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年前有计划，年初有预算，按程序审批实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

计划项目资金50万元，其中中央财政40万元，省级财政3万元，地方财政补助7万元。

2．资金到位。

2020年美术馆免费开放项目资金全部到位。

3．资金使用。

年内全面完成项目资金支付。资金开支范围严格按专项资金使用管理办法执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按照雅安市文化馆财务管理制度执行，资金由办公室下设财务室专门管理，会计核算及账务处理严格按照相关政策法规执行。项目资金管理严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，未出现财务方面的问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

免费开放项目为多个任务构成，主要由办公室总负责，场馆免费开放及培训由办公室主要负责；公益展览活动部分由美术部负责。实施主要是年初制定目标任务，按照责任分工分季进行实施。

（二）项目管理情况。

免费开放项目制定有雅安市文化馆（美术馆）免费开放管理办法，按照要求进行相关公示，年初制定细化的目标任务，并分小项进行公示和相关意见的征求。项目严格执行项目公开公示的制度。

（三）项目监管情况。

完善项目监管制度，加大监管力度，保证了项目资金使用安全、有效。进一步明确职责，规范程序，提高监管水平，逐步规范项目监管和项目自评等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成全年场馆免费开放工作，场馆免费开放活动团队达50多支，受益市民达10多万人；举办艺术展览5场次、线上展览10场次；讲座2场；公益培训班8班次。

（二）项目效益情况。

项目受益群众达10万多人次，群众满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障市民文化生活需要，免费开放为广大市民带来了丰厚的文化实惠，也为提高广大市民的业余文化素养和文化品位开拓了实实在在的途径和相互展示交流的平台，切实保障了老百姓享有基本文化权益的权利，突出了我馆公益性的主体地位，强化了群众文化服务的新理念。

（二）存在的问题。

一是没有完善的评价体系，绩效评价管理办法没有规范的制度；二是没有专门的机构和人员对绩效评价认定，单位人员专业性不强，加上缺乏系统的培训，使得绩效评价质量不高。

（三）相关建议。

一是加强评价体系建设；二是系统的对单位绩效评价人员的专业培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表