雅安市文化体育和旅游局2022年部门预算

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第一部分雅安市文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分雅安市文化体育和旅游局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分雅安市文化体育和旅游局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分雅安市文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市文化体育和旅游局职能简介。

雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1.研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。

6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全市文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导县（区）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社；组织金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局（市博物馆）不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

（二）市文体旅游局2022年重点工作。

深入贯彻市第五次党代会、市委经济工作会、全市文化旅游发展工作推进会精神，推动文旅产业高质量发展，努力将文旅产业培育成全市主导产业，为建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市贡献力量。

一是加快重大项目建设。加快以十大文旅项目为牵引的重大项目建设，全年完成投资83亿元。加快推进周公山温泉旅游度假区、百丈湖国际旅游度假区、女娲广场片区提升等项目，推进“红军长征在四川”展陈项目5月开展，雅安熊猫会展博览馆6建成投运；洲际皇冠假日五星级标准酒店6月投运，蜀天星月五星级标准酒店年内完成提升；牛背山、东拉山5月营业，喇叭河8月恢复营业。加大项目招商引资力度，更新完善全市重点项目库，包装推出一批优质文旅项目，积极争取国家、省级资金支持。

二是高标准举办重大会节活动。全力申办2023四川省文化和旅游发展大会。成立“一活动一专班”，强化筹备工作协调力度，做好第十八届蒙顶山茶文化旅游节、中国网络视听大会雅安分会场、四川省第十三届（夏季）乡村文化旅游节、环茶马古道雅安（国际）公路自行车赛、雅安市第四届运动会等文体旅广活动筹办，确保高质量、高规格、高标准办好会节。通过会节带动，把产业做大、把环境做优、把品牌做强。

三是着力打造文旅品牌。加强对县（区）业务指导、培训力度，强化对县（区）文旅工作推进中遇到困难的协调力度。推进雨城、名山、宝兴创建国家全域旅游示范区，天全、芦山、荥经、石棉创建省级全域旅游示范区，为雅安创建国家全域旅游示范市提供支撑。推进荥经、名山创建天府旅游名县命名县，其余县（区）创建候选县工作。启动蒙顶山、喇叭河、夹金山创建5A级旅游景区，黑砂古城、水韵康养城创建4A级旅游景区，跃华茶庄、思经珠海渔乡、禾茂田园等创建3A级旅游景区。创建一批天府旅游名镇、名村、名宿、名品、名导等天府旅游名牌系列。

四是持续优化公共服务。加快推进文化、体育、旅游、广电事业惠民工程建设，有序推进公共文体场馆“免低开”工作。丰富群众文化活动，举办喜迎党的二十大主题展示展演，“文化下乡”、戏曲进乡村、基层、校园等活动。提升文艺作品，优化音乐作品《嘉绒随想》争取参与全国“群星奖”作品推荐活动，助推舞剧《茶马古道》入选四川省“五个一”工程奖、第十三届中国艺术节文华大奖评选。加快完善体育基础设施，全力推动群众体育、竞技体育、青少年体育全面发展。加强与国家体育总局、中国篮球协会合作，积极申请列入中国篮球国家队主场比赛、训练基地城市。持续做好安播保障、舆论引导、视听创作、智慧广电以及公共服务提质增效等工作，加快推进五二六台整体搬迁工程、雅安市广播电视监管监测平台建设项目建设。

五是切实加强文物保护。推进长征文化公园雅安段建设，指导和协助翻越夹金山展示园和强渡大渡河展示园全省试点打造。推进汉源博物馆建设工作，拟于上半年完成《陈展大纲》的修订和《深化设计方案》评审，完成博物馆陈展合同备案。推进藏茶博物馆展陈布展和荥经县严道城址等考古发掘工作，全力配合考古工作站建设。

六是持续做好宣传营销。坚持市县统筹、政企合作的整合营销，纵向整合市县（区）项目、资金资源，横向整合政府、企业平台资源，构建全市营销联盟，抱团推动宣传营销。强化省内外主要客源市场精准营销，做好“安逸走四川·熊猫看雅安”雅安旅游口号宣传推广工作，通过打造概念、制造抓手、找出接口、系统整合、行业抱团、借势发展等方式，开展全媒体营销、大数据和数字营销、活动宣传，提升雅安知名度、美誉度和影响力。

二、部门预算单位构成

雅安市文化体育和旅游局下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	雅安市文化体育和旅游局机关
2	市文化市场综合行政执法支队
3	市体育发展中心
4	市文化馆
5	市图书馆
6	市博物馆
7	市体育馆
8	市体育运动学校

第二部分雅安市文化体育和旅游局

2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,055.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,383.87
		八、社会保障和就业支出	319.31
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	167.97
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	184.13
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,055.27	本年支出合计	8,055.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	8,055.27	支出总计	8,055.27

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表
部门：												金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）
单位代码	单位名称（科目）
	合计	8,055.27		8,055.27
		8,055.27		8,055.27
202001	雅安市文化体育和旅游局机关	5,925.96		5,925.96
202901	雅安市体育发展中心	93.02		93.02
202902	雅安市图书馆	314.06		314.06
202903	雅安市文化馆	456.28		456.28
202904	雅安市博物馆	284.71		284.71
202905	雅安市文化市场综合行政执法支队	380.00		380.00
202907	雅安市体育运动学校	354.94		354.94
202908	雅安市体育馆	246.32		246.32

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	8,055.27	2,493.55	5,561.72
					8,055.27	2,493.55	5,561.72
				雅安市文化体育和旅游局机关	5,925.96	777.15	5,148.81
207	01	01	202001	行政运行	430.79	430.79
207	01	02	202001	一般行政管理事务	5,148.81		5,148.81
207	01	99	202001	其他文化和旅游支出	71.86	71.86
208	05	01	202001	行政单位离退休	35.15	35.15
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36
210	11	01	202001	行政单位医疗	40.25	40.25
210	11	02	202001	事业单位医疗	5.46	5.46
210	11	03	202001	公务员医疗补助	22.17	22.17
221	02	01	202001	住房公积金	72.17	72.17
				雅安市体育发展中心	93.02	93.02
207	03	01	202901	行政运行	93.02	93.02
				雅安市图书馆	314.06	257.06	57.00
207	01	04	202902	图书馆	314.06	257.06	57.00
				雅安市文化馆	456.28	437.28	19.00
207	01	09	202903	群众文化	311.89	292.89	19.00
208	05	05	202903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12
208	05	06	202903	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06
208	05	99	202903	其他行政事业单位养老支出	5.93	5.93
210	11	02	202903	事业单位医疗	24.42	24.42
210	11	03	202903	公务员医疗补助	15.30	15.30
221	02	01	202903	住房公积金	38.56	38.56
				雅安市博物馆	284.71	284.71
207	02	99	202904	其他文物支出	206.87	206.87
208	05	05	202904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37
208	05	06	202904	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69
210	11	02	202904	事业单位医疗	13.00	13.00
210	11	03	202904	公务员医疗补助	3.25	3.25
221	02	01	202904	住房公积金	20.53	20.53
				雅安市文化市场综合行政执法支队	380.00	300.02	79.98
207	01	12	202905	文化和旅游市场管理	284.30	204.32	79.98
208	05	05	202905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99
208	05	06	202905	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50
208	99	99	202905	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28
210	11	01	202905	行政单位医疗	19.94	19.94
210	11	03	202905	公务员医疗补助	5.52	5.52
221	02	01	202905	住房公积金	31.48	31.48
				雅安市体育运动学校	354.94	248.01	106.93
207	03	06	202907	体育训练	275.96	169.03	106.93
208	05	02	202907	事业单位离退休	0.99	0.99
208	05	05	202907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09
208	05	06	202907	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04
208	99	99	202907	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79
210	11	02	202907	事业单位医疗	13.55	13.55
210	11	03	202907	公务员医疗补助	5.12	5.12
221	02	01	202907	住房公积金	21.39	21.39
				雅安市体育馆	246.32	96.32	150.00
207	03	07	202908	体育场馆	246.32	96.32	150.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,055.27	一、本年支出	8,055.27	8,055.27
一般公共预算拨款收入	8,055.27	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7,383.87	7,383.87
		社会保障和就业支出	319.31	319.31
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	167.97	167.97
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	184.13	184.13
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	8,055.27	8,055.27	8,055.27	2,493.55	5,561.72
				8,055.27	8,055.27	8,055.27	2,493.55	5,561.72
			雅安市文化体育和旅游局机关	5,925.96	5,925.96	5,925.96	777.15	5,148.81
			工资福利支出	639.10	639.10	639.10	639.10
			基本工资	227.36	227.36	227.36	227.36
			津贴补贴	123.00	123.00	123.00	123.00
			奖金	16.21	16.21	16.21	16.21
			绩效工资	33.18	33.18	33.18	33.18
			机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96	63.96	63.96
			职业年金缴费	31.98	31.98	31.98	31.98
			职工基本医疗保险缴费	45.71	45.71	45.71	45.71
			公务员医疗补助缴费	22.17	22.17	22.17	22.17
			其他社会保障缴费	3.36	3.36	3.36	3.36
			住房公积金	72.17	72.17	72.17	72.17
			商品和服务支出	5,251.64	5,251.64	5,251.64	102.83	5,148.81
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00
			差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20
			会议费	3.40	3.40	3.40	3.40
			培训费	4.00	4.00	4.00	4.00
			公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50
			工会经费	7.67	7.67	7.67	7.67
			福利费	6.82	6.82	6.82	6.82
			公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00
			其他交通费用	37.30	37.30	37.30	37.30
			其他商品和服务支出	5,167.75	5,167.75	5,167.75	18.94	5,148.81
302	99	202001	职工教育费	5.75	5.75	5.75	5.75
302	99	202001	党务工作经费	7.67	7.67	7.67	7.67
302	99	202001	其他商品和服务支出	5,154.33	5,154.33	5,154.33	5.52	5,148.81
			对个人和家庭的补助	35.21	35.21	35.21	35.21
			离休费	33.23	33.23	33.23	33.23
			生活补助	1.92	1.92	1.92	1.92
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06
			雅安市体育发展中心	93.02	93.02	93.02	93.02
			工资福利支出	85.62	85.62	85.62	85.62
			基本工资	31.99	31.99	31.99	31.99
			津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00
			绩效工资	21.79	21.79	21.79	21.79
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	8.76	8.76
			职业年金缴费	4.38	4.38	4.38	4.38
			职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	5.95	5.95
			公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	1.61	1.61
			其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	0.72
			住房公积金	9.40	9.40	9.40	9.40
			商品和服务支出	7.39	7.39	7.39	7.39
			办公费	0.50	0.50	0.50	0.50
			邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50
			差旅费	0.70	0.70	0.70	0.70
			培训费	0.60	0.60	0.60	0.60
			工会经费	1.10	1.10	1.10	1.10
			福利费	0.96	0.96	0.96	0.96
			其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	2.04
302	99	202901	职工教育费	0.82	0.82	0.82	0.82
302	99	202901	党务工作经费	1.10	1.10	1.10	1.10
302	99	202901	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			雅安市图书馆	314.06	314.06	314.06	257.06	57.00
			工资福利支出	233.20	233.20	233.20	233.20
			基本工资	89.05	89.05	89.05	89.05
			津贴补贴	4.16	4.16	4.16	4.16
			绩效工资	60.38	60.38	60.38	60.38
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	24.58	24.58
			职业年金缴费	12.29	12.29	12.29	12.29
			职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	13.68	13.68
			公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	5.65	5.65
			其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82	1.82
			住房公积金	21.60	21.60	21.60	21.60
			商品和服务支出	76.40	76.40	76.40	19.40	57.00
			办公费	2.80	2.80	2.80	2.80
			电费	1.20	1.20	1.20	1.20
			差旅费	1.80	1.80	1.80	1.80
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20
			工会经费	3.07	3.07	3.07	3.07
			福利费	2.67	2.67	2.67	2.67
			其他商品和服务支出	63.66	63.66	63.66	6.66	57.00
302	99	202902	职工教育费	2.30	2.30	2.30	2.30
302	99	202902	党务工作经费	3.07	3.07	3.07	3.07
302	99	202902	其他商品和服务支出	58.28	58.28	58.28	1.28	57.00
			对个人和家庭的补助	4.45	4.45	4.45	4.45
			退休费	4.42	4.42	4.42	4.42
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
			雅安市文化馆	456.28	456.28	456.28	437.28	19.00
			工资福利支出	392.32	392.32	392.32	392.32
			基本工资	149.79	149.79	149.79	149.79
			津贴补贴	4.74	4.74	4.74	4.74
			绩效工资	96.21	96.21	96.21	96.21
			机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	40.12	40.12
			职业年金缴费	20.06	20.06	20.06	20.06
			职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42	24.42	24.42
			公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	15.30	15.30
			其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11	3.11
			住房公积金	38.56	38.56	38.56	38.56
			商品和服务支出	58.18	58.18	58.18	39.18	19.00
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00
			电费	7.00	7.00	7.00		7.00
			差旅费	3.36	3.36	3.36	3.36
			维修（护）费	12.00	12.00	12.00		12.00
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00
			工会经费	5.02	5.02	5.02	5.02
			福利费	4.49	4.49	4.49	4.49
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00
			其他商品和服务支出	19.32	19.32	19.32	19.32
302	99	202903	职工教育费	3.76	3.76	3.76	3.76
302	99	202903	党务工作经费	5.02	5.02	5.02	5.02
302	99	202903	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.18
			对个人和家庭的补助	5.78	5.78	5.78	5.78
			退休费	2.01	2.01	2.01	2.01
			生活补助	3.74	3.74	3.74	3.74
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			雅安市博物馆	284.71	284.71	284.71	284.71
			工资福利支出	250.79	250.79	250.79	250.79
			基本工资	97.01	97.01	97.01	97.01
			津贴补贴	4.26	4.26	4.26	4.26
			绩效工资	69.80	69.80	69.80	69.80
			机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	27.37	27.37
			职业年金缴费	13.69	13.69	13.69	13.69
			职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	13.00	13.00
			公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	3.25	3.25
			其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88	1.88
			住房公积金	20.53	20.53	20.53	20.53
			商品和服务支出	33.88	33.88	33.88	33.88
			办公费	4.00	4.00	4.00	4.00
			差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
			工会经费	3.42	3.42	3.42	3.42
			福利费	2.91	2.91	2.91	2.91
			公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00
			其他商品和服务支出	18.05	18.05	18.05	18.05
302	99	202904	职工教育费	2.57	2.57	2.57	2.57
302	99	202904	党务工作经费	3.42	3.42	3.42	3.42
302	99	202904	其他商品和服务支出	1.28	1.28	1.28	1.28
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			雅安市文化市场综合行政执法支队	380.00	380.00	380.00	300.02	79.98
			工资福利支出	251.90	251.90	251.90	251.90
			基本工资	85.99	85.99	85.99	85.99
			津贴补贴	63.05	63.05	63.05	63.05
			奖金	7.17	7.17	7.17	7.17
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	24.99	24.99
			职业年金缴费	12.50	12.50	12.50	12.50
			职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	19.94	19.94
			公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	5.52	5.52
			其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	1.28
			住房公积金	31.48	31.48	31.48	31.48
			商品和服务支出	128.08	128.08	128.08	48.10	79.98
			办公费	2.26	2.26	2.26	2.26
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00
			会议费	1.50	1.50	1.50	1.50
			培训费	3.00	3.00	3.00	3.00
			公务接待费	0.84	0.84	0.84	0.84
			劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50
			委托业务费	79.98	79.98	79.98		79.98
			工会经费	2.98	2.98	2.98	2.98
			福利费	2.58	2.58	2.58	2.58
			公务用车运行维护费	3.36	3.36	3.36	3.36
			其他交通费用	17.86	17.86	17.86	17.86
			其他商品和服务支出	5.22	5.22	5.22	5.22
302	99	202905	职工教育费	2.24	2.24	2.24	2.24
302	99	202905	党务工作经费	2.98	2.98	2.98	2.98
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			雅安市体育运动学校	354.94	354.94	354.94	248.01	106.93
			工资福利支出	228.53	228.53	228.53	228.53
			基本工资	90.51	90.51	90.51	90.51
			津贴补贴	2.53	2.53	2.53	2.53
			绩效工资	57.51	57.51	57.51	57.51
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	24.09	24.09
			职业年金缴费	12.04	12.04	12.04	12.04
			职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	13.55	13.55
			公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	5.12	5.12
			其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79
			住房公积金	21.39	21.39	21.39	21.39
			商品和服务支出	125.47	125.47	125.47	18.54	106.93
			办公费	2.06	2.06	2.06	2.06
			手续费	0.10	0.10	0.10	0.10
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50
			电费	0.50	0.50	0.50	0.50
			物业管理费	78.00	78.00	78.00		78.00
			差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00
			公务接待费	0.33	0.33	0.33	0.33
			工会经费	3.01	3.01	3.01	3.01
			福利费	2.72	2.72	2.72	2.72
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00
			其他商品和服务支出	34.25	34.25	34.25	5.32	28.93
302	99	202907	职工教育费	2.26	2.26	2.26	2.26
302	99	202907	党务工作经费	3.01	3.01	3.01	3.01
302	99	202907	其他商品和服务支出	28.98	28.98	28.98	0.05	28.93
			对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.93	0.93
			退休费	0.93	0.93	0.93	0.93
			雅安市体育馆	246.32	246.32	246.32	96.32	150.00
			工资福利支出	88.00	88.00	88.00	88.00
			基本工资	33.78	33.78	33.78	33.78
			津贴补贴	1.11	1.11	1.11	1.11
			绩效工资	25.14	25.14	25.14	25.14
			机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	9.60	9.60
			职业年金缴费	4.80	4.80	4.80	4.80
			职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	4.56	4.56
			公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	1.14	1.14
			其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66
			住房公积金	7.20	7.20	7.20	7.20
			商品和服务支出	158.32	158.32	158.32	8.32	150.00
			办公费	1.80	1.80	1.80	1.80
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20
			电费	0.50	0.50	0.50	0.50
			邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20
			物业管理费	150.00	150.00	150.00		150.00
			差旅费	0.40	0.40	0.40	0.40
			公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
			工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20
			福利费	1.01	1.01	1.01	1.01
			公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80	0.80
			其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	2.10
302	99	202908	职工教育费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	99	202908	党务工作经费	1.20	1.20	1.20	1.20

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	8,055.27	8,055.27
					8,055.27	8,055.27
				雅安市文化体育和旅游局	8,055.27	8,055.27
207	01	01	202	行政运行	430.79	430.79
207	01	02	202	一般行政管理事务	5,148.81	5,148.81
207	01	04	202	图书馆	314.06	314.06
207	01	09	202	群众文化	311.89	311.89
207	01	12	202	文化和旅游市场管理	284.30	284.30
207	01	99	202	其他文化和旅游支出	71.86	71.86
207	02	99	202	其他文物支出	206.87	206.87
207	03	01	202	行政运行	93.02	93.02
207	03	06	202	体育训练	275.96	275.96
207	03	07	202	体育场馆	246.32	246.32
208	05	01	202	行政单位离退休	35.15	35.15
208	05	02	202	事业单位离退休	0.99	0.99
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.53	180.53
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	90.27	90.27
208	05	99	202	其他行政事业单位养老支出	5.93	5.93
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43
210	11	01	202	行政单位医疗	60.18	60.18
210	11	02	202	事业单位医疗	56.43	56.43
210	11	03	202	公务员医疗补助	51.36	51.36
221	02	01	202	住房公积金	184.13	184.13

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,493.55	2,271.06	222.49
				2,493.55	2,271.06	222.49
		202001	雅安市文化体育和旅游局机关	777.15	711.61	65.54
		301	工资福利支出	639.10	639.10
301	01	30101	基本工资	227.36	227.36
301	02	30102	津贴补贴	123.00	123.00
301	03	30103	奖金	16.21	16.21
301	07	30107	绩效工资	33.18	33.18
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96
301	09	30109	职业年金缴费	31.98	31.98
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	45.71
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	22.17	22.17
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
301	13	30113	住房公积金	72.17	72.17
		302	商品和服务支出	102.83	37.30	65.54
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	15	30215	会议费	3.40		3.40
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	7.67		7.67
302	29	30229	福利费	6.82		6.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	37.30	37.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.94		18.94
302	99	3029901	职工教育费	5.75		5.75
302	99	3029902	党务工作经费	7.67		7.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.52		5.52
		303	对个人和家庭的补助	35.21	35.21
303	01	30301	离休费	33.23	33.23
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06
		202901	雅安市体育发展中心	93.02	85.63	7.39
		301	工资福利支出	85.62	85.62
301	01	30101	基本工资	31.99	31.99
301	02	30102	津贴补贴	1.00	1.00
301	07	30107	绩效工资	21.79	21.79
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76
301	09	30109	职业年金缴费	4.38	4.38
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
301	13	30113	住房公积金	9.40	9.40
		302	商品和服务支出	7.39		7.39
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	0.96		0.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
302	99	3029901	职工教育费	0.82		0.82
302	99	3029902	党务工作经费	1.10		1.10
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.12		0.12
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
		202902	雅安市图书馆	257.06	237.65	19.40
		301	工资福利支出	233.20	233.20
301	01	30101	基本工资	89.05	89.05
301	02	30102	津贴补贴	4.16	4.16
301	07	30107	绩效工资	60.38	60.38
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58
301	09	30109	职业年金缴费	12.29	12.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
301	13	30113	住房公积金	21.60	21.60
		302	商品和服务支出	19.40		19.40
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	3.07		3.07
302	29	30229	福利费	2.67		2.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
302	99	3029901	职工教育费	2.30		2.30
302	99	3029902	党务工作经费	3.07		3.07
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.28		1.28
		303	对个人和家庭的补助	4.45	4.45
303	02	30302	退休费	4.42	4.42
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
		202903	雅安市文化馆	437.28	398.10	39.18
		301	工资福利支出	392.32	392.32
301	01	30101	基本工资	149.79	149.79
301	02	30102	津贴补贴	4.74	4.74
301	07	30107	绩效工资	96.21	96.21
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12
301	09	30109	职业年金缴费	20.06	20.06
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11
301	13	30113	住房公积金	38.56	38.56
		302	商品和服务支出	39.18		39.18
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.36		3.36
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.02		5.02
302	29	30229	福利费	4.49		4.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.32		19.32
302	99	3029901	职工教育费	3.76		3.76
302	99	3029902	党务工作经费	5.02		5.02
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.18		0.18
		303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78
303	02	30302	退休费	2.01	2.01
303	05	30305	生活补助	3.74	3.74
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
		202904	雅安市博物馆	284.71	250.83	33.88
		301	工资福利支出	250.79	250.79
301	01	30101	基本工资	97.01	97.01
301	02	30102	津贴补贴	4.26	4.26
301	07	30107	绩效工资	69.80	69.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37
301	09	30109	职业年金缴费	13.69	13.69
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
301	13	30113	住房公积金	20.53	20.53
		302	商品和服务支出	33.88		33.88
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.42		3.42
302	29	30229	福利费	2.91		2.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.05		18.05
302	99	3029901	职工教育费	2.57		2.57
302	99	3029902	党务工作经费	3.42		3.42
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.28		1.28
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
		202905	雅安市文化市场综合行政执法支队	300.02	269.78	30.24
		301	工资福利支出	251.90	251.90
301	01	30101	基本工资	85.99	85.99
301	02	30102	津贴补贴	63.05	63.05
301	03	30103	奖金	7.17	7.17
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99
301	09	30109	职业年金缴费	12.50	12.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
301	13	30113	住房公积金	31.48	31.48
		302	商品和服务支出	48.10	17.86	30.24
302	01	30201	办公费	2.26		2.26
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.84		0.84
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.98		2.98
302	29	30229	福利费	2.58		2.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	39	30239	其他交通费用	17.86	17.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
302	99	3029901	职工教育费	2.24		2.24
302	99	3029902	党务工作经费	2.98		2.98
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
		202907	雅安市体育运动学校	248.01	229.47	18.54
		301	工资福利支出	228.53	228.53
301	01	30101	基本工资	90.51	90.51
301	02	30102	津贴补贴	2.53	2.53
301	07	30107	绩效工资	57.51	57.51
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09
301	09	30109	职业年金缴费	12.04	12.04
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
301	13	30113	住房公积金	21.39	21.39
		302	商品和服务支出	18.54		18.54
302	01	30201	办公费	2.06		2.06
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.33		0.33
302	28	30228	工会经费	3.01		3.01
302	29	30229	福利费	2.72		2.72
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
302	99	3029901	职工教育费	2.26		2.26
302	99	3029902	党务工作经费	3.01		3.01
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.05		0.05
		303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93
303	02	30302	退休费	0.93	0.93
		202908	雅安市体育馆	96.32	88.00	8.32
		301	工资福利支出	88.00	88.00
301	01	30101	基本工资	33.78	33.78
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11
301	07	30107	绩效工资	25.14	25.14
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60
301	09	30109	职业年金缴费	4.80	4.80
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
301	13	30113	住房公积金	7.20	7.20
		302	商品和服务支出	8.32		8.32
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	1.01		1.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
302	99	3029901	职工教育费	0.90		0.90
302	99	3029902	党务工作经费	1.20		1.20

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	5,561.72
					5,561.72
				雅安市文化体育和旅游局机关	5,148.81
				一般行政管理事务	5,148.81
207	01	02	202001	苟定超生活补助.	0.96
207	01	02	202001	文体广运行经费	147.85
207	01	02	202001	文化旅游发展专项资金	3,000.00
207	01	02	202001	文化旅游政策激励资金	2,000.00
				雅安市图书馆	57.00
				图书馆	57.00
207	01	04	202902	雅安市图书馆图书采购项目	50.00
207	01	04	202902	雅安市图书馆免费开放项目	7.00
				雅安市文化馆	19.00
				群众文化	19.00
207	01	09	202903	文化馆免费开放项目	7.00
207	01	09	202903	美术馆免费开放项目	7.00
207	01	09	202903	流动舞台车维护费	5.00
				雅安市文化市场综合行政执法支队	79.98
				文化和旅游市场管理	79.98
207	01	12	202905	雅安市文化市场综合行政执法支队文化市场监控平台运行维护项目	79.98
				雅安市体育运动学校	106.93
				体育训练	106.93
207	03	06	202907	体校运行经费	78.00
207	03	06	202907	政府购买服务	28.93
				雅安市体育馆	150.00
				体育场馆	150.00
207	03	07	202908	2022年体育馆运行经费	150.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	33.63		28.16		28.16	5.47
		33.63		28.16		28.16	5.47
202001	雅安市文化体育和旅游局机关	17.50		15.00		15.00	2.50
202901	雅安市体育发展中心
202902	雅安市图书馆	0.20					0.20
202903	雅安市文化馆	5.00		4.00		4.00	1.00
202904	雅安市博物馆	2.50		2.00		2.00	0.50
202905	雅安市文化市场综合行政执法支队	4.20		3.36		3.36	0.84
202907	雅安市体育运动学校	3.33		3.00		3.00	0.33
202908	雅安市体育馆	0.90		0.80		0.80	0.10

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-雅安市文化体育和旅游局		5,561.72
202001-雅安市文化体育和旅游局机关	苟定超生活补助.	0.96	每年度定额发放苟定超生活补助9600元	产出指标	数量指标	补助次数	＝	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助金额	＝	9600	元/人·次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	＝	1	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金足额补助时间	＜	2022.12	工作日	10	正向指标
	文体广运行经费	147.85	用于文体广系统工作：公共服务及艺术、文物保护、广播电视等工作开展和保障机关运行、安全工作经费。	产出指标	数量指标	开展文物保护工作	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展广电工作	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全检查工作	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	牵头组织文体活动	≥	1	次	20	正向指标
	文化旅游发展专项资金	3,000.00	雅委发【2019】11号要求：市财政每年安排3000万元，主要用于文化旅游宣传营销推广和落实激励政策等，纳入市本级财政预算	产出指标	数量指标	落实奖补项目	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对文旅活动进行推广	≥	5	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展会节活动	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传营销活动	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	红色旅游接待人次	≥	500000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	1	个	10	正向指标
	文化旅游政策激励资金	2,000.00	2021四川省文化和旅游发展大会提出，要准确把握我省文化旅游发展面临的新形势新任务新要求，围绕建设文化强省旅游强省推动文化旅游高质量发展。雅安市第五次党代会和2021年雅安文化旅游发展工作推进会均明确提出“重振雅安文旅雄风、重塑雅安文旅形象”的目标。要实现以上目标，必须以全市“一盘棋”思维，以文旅品牌创建为抓手，通过天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区等系列品牌创建，促进文旅基础设施上档升级，推动文化旅游经济蓬勃发展、产业规模快速壮大、产业水平显著提升、产业核心竞争力明显增强，最终实现“重振雅安文旅雄风、重塑雅安文旅形象”，加快建设文化旅游强市。	产出指标	时效指标	完成时效	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	天府旅游名县政策激励项目	≥	1	元/个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	旅游景区或度假区政策激励项目	≥	1	元/个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文体旅品牌形象，推动产业发展	定性	优良中低差	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	天府旅游系列品牌政策激励项目	≥	1	元/个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	95	%	10	正向指标
202902-雅安市图书馆	雅安市图书馆图书采购项目	50.00	购买图书、报刊，满足读者需求	产出指标	数量指标	年度到馆读者数量	≥	70000	人/次	15	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	12月之前完成	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	50	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购书10000册	≥	10000	册	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	年度图书借阅增长率	≥	10	%	15	正向指标
	雅安市图书馆免费开放项目	7.00	为读者提供良好的阅读环境	产出指标	数量指标	开展借阅服务	≥	100000	册	18	正向指标
				产出指标	数量指标	到馆读者人数	≥	70000	人/次	18	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	阅读推广活动	≥	10	场次	18	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强读者阅读兴趣	定性	优良中低差	%	18	正向指标
202903-雅安市文化馆	文化馆免费开放项目	7.00	完成全年免费开放，全年举办公益文化演出活动30场次，公益培训30班次。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				效益指标	社会效益指标	观看演出人次	≥	20000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	30	场次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益艺术培训班次	≥	30	场次	30	正向指标
	美术馆免费开放项目	7.00	完成全年免费开放，公益艺术展览10场次，公益艺术培训5班次。	效益指标	社会效益指标	观看展览人次	≥	5000	人/次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益艺术展览场次	≥	10	场次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	公益艺术培训班次	≥	5	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公益培训人次	≥	300	人/次	10	正向指标
	流动舞台车维护费	5.00	完成全年演出活动5场次，保证演出车正常运行。	产出指标	时效指标	年内完成	≥	1	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	5	场	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	观看演出人次	≥	5000	人/次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	下基层演出场次	≥	5	场次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	≥	90	%	10	正向指标
202905-雅安市文化市场综合行政执法支队	雅安市文化市场综合行政执法支队文化市场监控平台运行维护项目	79.98	通过对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会综合治理满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成预警及提供案源线索	≥	18	条	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成工作投入经费	＝	799800	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对平台预警及案源线索的有效处理率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接入系统的网吧及娱乐场所数量	≥	56	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网吧及娱乐场所业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实际接入系统率	＝	100	%	10	正向指标
202907-雅安市体育运动学校	体校运行经费	78.00	完成2021年12月10日至2021年12月9日陆家坝体育活动中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，提高陆家坝体育活动中心运动环境，为人民群众健身提供舒适场地。	产出指标	质量指标	场馆设备维护及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆设施设备巡查	＝	12	次/年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	美化中心环境，与周边环境和谐统一	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	物业服务成本	＝	78	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消防演练	≥	2	次/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公共场所消杀	≥	36	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	1年	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足辐射区域群众的健身需求	≥	95	%	10	正向指标
	政府购买服务	28.93	雅安市陆家坝体育活动中心2021年11月1日至2021年10月31日运营购买服务，向人民群众提供免费低收费公共体育服务，为全民健身活动开展、体育后备人才培养提供场地保障，促进体育消费。	效益指标	社会效益指标	公共体育设施使用人次	≥	80000	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆服务群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥	50	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆免费低收费开放天数	≥	300	天	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进群众健康	≥	95	%	5	正向指标
202908-雅安市体育馆	2022年体育馆运行经费	150.00	保障体育中心各场馆设备设施正常运行，为广大市民提供一个良好的锻炼场所。	产出指标	安全指标	全年举行消防演练	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	体育场馆使用率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022.1-2022.12	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目资金使用率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备设施维护及时率	≥	95	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			雅安市文化体育和旅游局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	全面加强宣传营销		强化省内外主要客源市场精准营销，坚持市县统筹、政企合作的整合营销，持续抓好“三大活动”“两个会节”“四个旅游季”特色宣传活动。全力申办2023四川省文化和旅游发展大会，积极承办国家级、省级文体旅游活动，提升雅安知名度和美誉度。
	统筹安全和发展		在守底线、创环境、抓保护等方面下更大功夫，慎终如始抓好常态化疫情精准防控，持续实施旅游服务质量提升计划，健全旅游市场综合监管机制，强化文旅市场常态化监督检查，大力倡导文明旅游、健康旅游新风尚，不断提升文体旅游领域治理能力和服务水平。
	加快重大项目建设		加快推进十里梅香·茶源小圳、雅安熊猫会展博览馆、海子山、王岗坪等重大文旅项目建设。加大项目招商引资力度，更新完善全市重点项目库，包装推出一批优质文旅项目，积极争取国家、省级资金支持。
	激发文旅消费活力		以全域旅游发展理念，创新推进“文化+”“旅游+”跨界融合，拓展旅游业外延和内涵，加快发展城市休闲、乡村度假、夜游经济、精品民宿等休闲度假产品，刺激周边游出行和消费。
	着力打造文旅品牌		实施全市文旅品牌创建5年行动，启动蒙顶山创5A级、黑砂古城创4A级景区工作，力争新创2个A级旅游景区。支持名山区、荥经县争创天府旅游名县命名县，鼓励县（区）开展国家级、省级全域旅游示范区创建，打造一批天府旅游名牌。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					8,055.27	8,055.27	0.00
年度总体目标	1.雅委发【2019】11号要求：市财政每年安排3000万元，主要用于文化旅游宣传营销推广和落实激励政策等，纳入市本级财政预算；2.2021四川省文化和旅游发展大会提出，要准确把握我省文化旅游发展面临的新形势新任务新要求，围绕建设文化强省旅游强省推动文化旅游高质量发展。雅安市第五次党代会和2021年雅安文化旅游发展工作推进会均明确提出“重振雅安文旅雄风、重塑雅安文旅形象”的目标。要实现以上目标，必须以全市“一盘棋”思维，以文旅品牌创建为抓手，通过天府旅游名县、全域旅游示范区、旅游景区等系列品牌创建，促进文旅基础设施上档升级，推动文化旅游经济蓬勃发展、产业规模快速壮大、产业水平显著提升、产业核心竞争力明显增强，最终实现“重振雅安文旅雄风、重塑雅安文旅形象”，加快建设文化旅游强市；3.用于文体广系统工作：公共服务及艺术、文物保护、广播电视等工作开展和保障机关运行、安全工作经费。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		天府旅游名县政策激励项目		≥1个（台、套、件、辆）
				天府旅游系列品牌政策激励项目		≥1个（台、套、件、辆）
				开展安全检查工作		≥1次
				开展会节活动		≥1场次
				开展文物保护工作		≥1次
				开展宣传营销活动		≥5场次
				旅游景区或度假区政策激励项目		≥1个（台、套、件、辆）
				落实奖补项目		≥1个（套）
	效益指标	经济效益指标		艺术普及活动次数		≥1场次
		社会效益指标		对文旅活动进行推广		≥5场次
				红色旅游接待人次		≥50万次
		可持续发展指标		提升文体旅品牌形象，推动产业发展		定性优良中低差级
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度调查		≥95%

第三部分雅安市文化体育和旅游局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文体旅游局2022年收支预算总数8055.27万元,比2021年收支预算总数增加1072.86万元，主要原因是增加了文化旅游政策激励资金。

（一）收入预算情况

市文体旅游局2022年收入预算8055.27万元，其中：一般公共预算拨款收入8055.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

市文体旅游局2022年支出预算8055.27万元，其中：基本支出2493.55万元，占30.96%；项目支出5561.72万元，占69.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文体旅游局2022年财政拨款收支预算总数8055.27万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加1072.86万元，主要原因是增加了文化旅游政策激励资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8055.27万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7383.87万元、社会保障和就业支出319.31万元、卫生健康支出167.97万元、住房保障支出184.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款8055.27万元，比2021年预算数增加1072.86万元，主要原因是增加了文化旅游政策激励资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出7383.87万元，占91.66%；社会保障和就业支出319.31万元，占3.96%；卫生健康支出167.97万元，占2.09%；住房保障支出184.13万元，占2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 2022年预算数为430.79万元，主要用于：行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5148.81万元，主要用于：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 2022年预算数为314.06万元，主要用于：图书馆支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2022年预算数为311.89万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基础文化馆、群众艺术馆支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 2022年预算数为284.3万元，主要用于：文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 2022年预算数为71.86万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）: 2022年预算数为206.87万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:2022年预算数为93.02万元，主要用于：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 2022年预算数为275.96万元，主要用于：反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 2022年预算数为246.32万元，主要用于：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为35.15万元,主要用于:行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年预算数为0.99万元,主要用于:事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为180.53万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):20221年预算数为90.27万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2022年预算数为5.93万元,主要用于:其他行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为6.43万元,主要用于: 其他社会保障和就业支出方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为60.18万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为56.43万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为51.36万元,主要用于:公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为184.13万元,主要用于:行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

四、一般公共预算基本支出情况说明

市文体旅游局2022年一般公共预算基本支出2493.55万元，其中：

人员经费2271.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费222.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文体旅游局2022年“三公”经费财政拨款预算数33.63万元，其中：公务接待费5.47万元，公务用车购置及运行维护费28.16万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降21.29%。主要原因根据财政相关要求，对三公经费开支进行压减。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0.35%。主要原因是根据财政相关要求，对三公经费开支进行压减。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车6辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费28.16万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化体育和旅游等等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市文体旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市文体旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，市文体旅游局下属市文化市场综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.24万元，比2021年预算减少14.47万元，下降32.36%。主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

本部门下属市体育发展中心、市文化馆、市图书馆、市博物馆、市体育馆、市体育运动学校等6家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，市文体旅游局安排政府采购预算114.98万元，其中，政府采购货物预算35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算79.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市文体旅游局所属各预算单位共有车辆11，其中，定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市文体旅游局开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算5784.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目19个，涉及预算222.49万元；特定目标类项目13个，涉及预算5561.72万元。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。