按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：根据《雅安市人民政府办公室关于印发雅安市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(雅办发〔2013〕26号)设立雅安市旅游局内设机构及人员。主要工作职责有：负责全市旅游行业依法行政工作，制定并组织实施全市旅游产业发展总体规划、专项规划、人才规划、跨区域规划和年度计划、行业规范、地方标准、市场开发战略、整体形象推广;监督管理全市旅行社、星级饭店、星级农家乐、旅游景区等涉旅企业;负责全市重大旅游节庆活动、旅游信息化建设、旅游假日协调工作;推进旅游行业改革。

　　2013年重点工作完成情况：一是高水平举办特色旅游节庆活动;二是设计、包装特色旅游产品，结合季节特征，推出五条“春游雅安，赏花精品线路”;三是做好系列市场宣传推广工作，尽快恢复振兴雅安旅游市场;四是积极推进新景区开发和传统景区上档升级，以重点旅游项目为抓手，以灾后恢复重建为主线，以打造星级酒店、A级景区为目标，提升我市旅游业实力;五是做好“4.20”芦山地震抢险救灾和灾后恢复重建工作，继续科学做好灾后旅游业恢复重建工作;六是紧抓标准化创建，促旅游转型升级。加强行业监管工作，提升行业规范化水平;七是贯彻落实《中华人民共和国旅游法》。依法兴旅、依法治旅，推动旅游业健康发展，构建优化旅游业发展机制，促进旅游业转型升级。全年实现旅游综合收入70.7亿元，成功创建2家国家4A级旅游景区。

　　二、部门概况

　　雅安市旅游局下属二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年雅安市旅游局收入决算总额为20865.59万元，其中：当年财政拨款收入20632.75万元，其他收入232.84万元，上年结转收入129.61万元。收入决算总额较2012年增加20234.57万元，主要原因增加文旅集团注册资本金2亿元，收入捐赠资金232.84万元。

　　2013年雅安市旅游局支出决算总额为790.22万元，其中：教育支出15.79万元，社会保障和就业8.46万元，医疗卫生11.02万元，商业服务业等事务743.74万元，住房保障支出11.22万元，年末结转和结余20204.98万元。支出决算总额较2012年减少79.52万元，主要原因减少因公出国(境)费用、会议费用支出、考察学习费用支出等方面支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　雅安市旅游局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省旅游事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障雅安市旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障雅安市旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一)教育支出15.79万元，主要用于职工教育支出。

　　(二)社会保障和就业支出8.46万元，主要用于发放退休职工工资。

　　(三)医疗卫生支出11.02万元，主要用于缴纳职工医保费用。

　　(四)住房保障支出11.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。

　　(五)商业服务业等事务支出743.74万元，主要用于发放职工工资98.17万元，拨付文旅公司电影周专项经费350元万，开展北纬30°拍摄、高速公路上旅游宣传等宣传营销78.25万元，假日旅游协调14万元，旅游规划编制及旅游项目工作135万元，以及维护机关正常运转、设备维护等其他费用68.32万元。

　　附表一：雅安市旅游局2013年收支决算总表

　　附表二：雅安市旅游局2013年财政拨款支出决算表