雅安市非遗保护专项资金绩效目标自评表

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雅安市转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			2022年度非物质文化遗产保护资金
中央主管部门			文化和旅游部
地方主管部门			雅安市文化体育和旅游局		资金使用单位	各县（区）文化体育和旅游局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	118.5	97.5		82%
			其中：中央财政资金	118.5	97.5		82%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	项目资金分配结果与规划计划一致；完全按规定及时分配专项预算资金。
			下达及时性	已按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达。市、县财政部门在收到通知30日内下达项目资金。
			拨付合规性	项目资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			使用规范性	在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。对于用款的申请，在所附资料齐备的情况下，经有关人员现场实地考察、审核确认后再审批付款。做到了资金的及时申请、划拨、核算。
			执行准确性	项目实施遵守相关法律法规；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。
			预算绩效管理情况	按要求对项目进行组织实施，对项目资金进行专款专用。各项目执行单位定期开展绩效监控和绩效评价。
			支出责任履行情况	严格经费下达情况进行方案编制以及实施。项目按程序进行招投标、政府采购等。市级主管部门不定时对项目执行情况进行督查。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	一、多声部民歌（硗碛多声部民歌）项目补助：制《璀璨嘉绒文化硗碛多声部民歌》，作为全县中小学课外读物，并提供给酒店，饭店，图书馆（室）作为非物质文化遗产的宣传读本。预计印制绘本0.2万册。硗碛多声部民歌文艺创作，聘请专业人员，深入挖掘硗碛多声部民歌的表演形式，创作新的歌曲，计划创作1首新的多声部民歌，促进多声部民歌发扬与传承。为新创作一首歌曲拍摄视频宣传资料，宣传宝兴嘉绒生态保护实验区。二、绿茶制作技艺（蒙山茶传统制作技艺）代表性项目保护补助费：1.完成《蒙山茶传统制作技艺传承与保护》调研报告，形成完整全面的文字记录、实物标准样、工艺图片和专题音像资料，建立大数据平台。 2.利用“蒙顶山茶文化旅游节”活动品牌，开展蒙山茶文化交流、研讨、宣传等系列论坛活动，举办斗茶大赛、茶文化品鉴等大型主题活动。 3.加强非遗传承活动培训制度，加大传承人扶持制度，鼓励传承人创新发展，推进非遗项目进校园进社区进景区。 4.制定蒙山茶传承发展5年保护计划，落实详细内容，加强文化传承保护，提升文化自信。三、2022年国家非物质文化遗产保护资金：传统技艺得以传承发展、合理利用。				一、多声部民歌（硗碛多声部民歌）项目补助：完成《璀璨嘉绒文化硗碛多声部民歌》绘本线稿和色稿编制。二、绿茶制作技艺（蒙山茶传统制作技艺）代表性项目保护补助费：1.邀请茶文化专家组成调研组，启动《蒙山茶传统制作技艺传承与保护》调研项目，现正在进行资料整理归纳； 2.利用“蒙顶山茶文化旅游节”活动品牌，开展了蒙山茶对外宣传活动，参加中央、省市级别的各项展演展销活动。开展蒙山茶文化交流、研讨、宣传等系列论坛活动，举办斗茶大赛、茶文化品鉴等大型主题活动。 3.加强非遗传承活动培训制度，加大传承人扶持制度，鼓励传承人创新发展，推进非遗项目进校园进社区进景区。 4.制定蒙山茶传承发展5年保护计划，落实详细内容，加强文化传承保护，提升文化自信。三、2022年国家非物质文化遗产保护资金：通过考核，已拨付甘玉祥补助经费2.5万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培养学徒		≧150人
			编制《璀璨嘉绒文化硗碛多声部民歌》		≧14次	≧12次	受2022年下半年疫情影响，编制单位无法实地采集素材，绘本编制工作未按期完成，2
			非遗读本或教材编辑出版数量		≧20册		受2022年下半年疫情影响，编制单位无法实地采集素材。
			开展展演活动		2次	1次	受“6.1”芦山地震影响，2022年文化与自然遗产日未按期举行，宝兴县及时调整方案，将2022年文化与自然遗产日活动顺延至2023年开展。
			创作硗碛多声部民歌节目		1次	0	2022年疫情和“6.1”芦山地震影响我单位邀请节目创作单位来宝兴县开展采风、收集素材活动，多名项目传承人感染疫情，目前与创作单位已拟定合同，下一步，宝兴县将加强与创作单位沟通，确保节目创作保质、保效，尽早完成。
			名山区开展非遗展演活动场次		≧5场
			拍摄非遗宣传片个数		≧2个		非遗宣传片正在制作中
			拍摄非遗宣传片时长		≧10小时		非遗宣传片正在拍摄中
			开展非遗普及教育活动数量		≧10次		非遗普及教育活动正在开展中
			非遗普及教育活动参加人次		≧400人		非遗普及教育活动正在开展中
			蒙山茶系列专著《蒙顶甘露》《蒙顶黄芽》		≧4000册		组稿中
			培养传承人		≧2人
		质量指标	培养学徒合格率		≧90%
			创作多声部民歌及绘本编制完成时间		2年
			非遗课题研究成果验收合格率		≧80%		非遗课题研究正在调研整理中

		时效指标	非遗普及宣传画册、蒙山茶读本出版完成时间		12月之前		组稿中
			非遗研究课题结题时间		12月之前		归纳整理中

		成本指标


	效益指标	经济效益指标	非遗传习场所增长率		≧10%
			非遗相关产品销售额增长率		≧15%
			非遗保护对当地乡村振兴贡献率		≧80%
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≧10%


		生态效益指标


		可持续影响指标	对提高非遗领域理论研究水平的影响		长期
			对提升非遗传承人技能艺能的影响		长期
			对增强非遗保护传承氛围的影响		长期
			对提升非遗社会关注度的影响		长期
			增强非遗保护传承氛围的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度		≧90%
			参加教育培训的非遗传承人群满意度		≧90%
			非遗展览展示活动观众满意度		≧90%
			当地群众对非遗保护的满意度		≧90%

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。