目录

第一部分 部门概况    …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………………………12

第二部分度部门决算情况说明     …………………………………………  13

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………13

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………13

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………26

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………26

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………26

第三部分 名词解释   …………………………………………………………37

第四部分 附件 …………………………………………………………………44

附件1    …………………………………………………………………44

附件2    …………………………………………………………………52

第五部分 附表……………………………………………………………52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1.研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。

6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全市文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导县（区）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

9.制定并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社；组织金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局（市博物馆）不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，受新冠肺炎疫情和特大暴雨灾害影响，文体旅游行业面临前所未有的挑战。全体干部职工立足职能职责，主动作为，努力做到疫情防控和复工复产复业“双推进”，各项工作取得积极进展，多项工作受到国、省部门肯定。一是统筹疫情防控和恢复发展。疫情发生后，紧急暂停景区和旅行社营业活动，关闭公共文体场馆55家，取消群众聚集性文体活动266场，全力做好滞留游客安置和服务保障工作，推动疫情防控常态化。出台应对疫情影响助力文化旅游业快速复苏15条举措，多渠道解决文旅企业纾困补贴660余万元。疫后率先推动复工复产，是全省较早复工复产复业的地区，全年累计接待国内游客3834.15万人次，实现旅游综合收入342.08亿元，分别同比下降13.1%和12.7%。游客接待总量恢复到2019年的87%，总体回暖态势好于全国、全省平均水平和周边市（州）。二是抓品牌建设。制定《雅安市文化旅游品牌创建年度计划（2020-2025）》，精心谋划、全力打造一批标志性引领性的文旅景区，雨城区成功创建天府旅游名县，名山区跻身天府旅游名县候选县，碧峰峡成功创建为国家5A级旅游景区，实现了国家5A级景区和天府旅游名县两个“零”突破。新增牛碾坪、月亮湖两个国家4A级景区，全市4A级及以上景区达到22家，排名全省第3。雨城区、名山区创建为省级全域旅游示范区。三是抓艺术创作。民族舞剧《川藏·茶马古道》入围中国舞蹈“荷花奖”，并在国家大剧院亮相，是本土原创作品首次晋级国家级艺术赛事、首次登上国家级艺术殿堂。鼓励艺术创作，获四川省艺术基金美术类艺术人才支持项目2项，《我和砂器》《红色怀想》等作品在四川省乡村艺术节上获奖。四是抓文遗保护利用。推进四川省长征国家文化公园（雅安段）建设，编制《长征国家文化公园雅安段建设保护规划》。编制《红军强渡大渡河遗址保护规划》等文遗保护规划。新增省级文物保护单位9处。成立雅安市考古工作站，承办四川省“南亚廊道考古调查培训班”。市博物馆、荥经博物馆评定为国家二级博物馆，川矿记忆、红军胡大林战场遗址陈列馆入选2020年度全省乡史村史和社区博物馆建设示范项目。加强非遗保护传承，完成非遗项目普查工作，编制《雅风遗韵——雅安市非物质文化遗产旅游指南》，4家非遗企业入选四川非遗购物节。五是抓文旅产业发展。召开2020雅安市文化和旅游发展大会，提振恢复文旅产业发展信心决心。启动编制《雅安市“十四五”文化旅游发展规划<纲要>》，完成《“最美国道318线”雅安段文化旅游融合发展规划》等规划编制。开展文旅资源普查，查明资源点12023处，其中新发现文化资源280处、旅游资源3415处，认定四级以上旅游资源253处。项目化推进文旅产业，全年成功签约文旅项目23个，总金额342.1亿元，比上年增加8个；争取国家、省级项目资金5.29亿元；高颐阙文博公园、“雅安味道”核心区、欧式风情街、夹金山干部学院第二教学区等项目建成投运，27个市重点文旅项目完成投资43.65亿元，完成率111.3%；海子山等11个省重点文旅项目投资完成率达167.86%，居全省第一。大力发展夜间经济、康养旅游、研学旅游、红色旅游等新业态，形成以三雅园和协和广场为核心的夜游体验中心，打造了丝路砂都自然教育大本营，推出全市首个文旅地接品牌“熊猫西游”，夹金山干部学院雅安分院第二教学区投入运营，海子山成功创建为国家级森林康养基地。举办蒙顶山茶文化旅游节等会节活动，指导县（区）办好荥经鸽子花节、“八月彩楼会”民俗节等特色活动；持续深化区域合作，在北京、重庆、贵阳、郑州、西安等地开展落地宣传20余场次。六是抓体育产业发展。加快推进与省体育局战略合作框架协议落地落实，文教新城被命名为全省首个省级体育产业创新试验区，宝兴县被授予“川体运动员食材专供基地”，我局荣获全省体育产业发展工作突出单位。举办精品体育赛事30余项，创新打造地方IP赛事——环茶马古道雅安（国际）公路自行车赛。体育彩票销量年度市场份额增幅位列全省第一，全省唯一实现年度正增长的市（州）。新建和恢复重建农民体育健身工程255个，实现全市行政村全覆盖。建成社会足球场25块，超额完成“十三五”目标任务。落实国、省级资金679万元补助体育场馆免费或低收费开放，服务人群达100.53万人次。出台《雅安市参加国际国内重大体育比赛奖励办法》，体育竞赛再创佳绩，雅安籍运动员荣获国家级比赛金牌3枚。七是抓广电传输保障。统筹推进有线电视“全国一网”整合工作，完成全市有线电视股权归集。加快推进526台搬迁。全面完成广播电视民生实事项目，投入资金278万元全面提升广播电视服务能力和水平。做好重大活动、重点时段、重要节目的安全播出，实现全年安全播出无事故。荣获全国基层广播电视统计工作优秀集体、全省广播电视系统先进集体。八是抓公共服务建设。全面完成公共文化服务领域4项重点改革任务，建成1084个村级综合文化服务中心，新华乡综合文化站荣获全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。新改建旅游厕所111座，超额完成旅游厕所革命三年行动计划（100座），熊猫山谷生态环保旅游厕所、碧峰峡景区游客中心智能厕所入选2020年四川省优秀旅游厕所示范案例。丰富群众文化生活，举办文化品牌活动近20余场，承办新冠肺炎疫情以来首个全省性重大群众文化活动——四川省“万人赏月诵中秋”主会场展演活动，被省文旅厅通报表扬。抓好文化扶贫，投资481.5万元推动261个贫困村文化室提档升级，石棉“发展文旅产业 助推脱贫攻坚”项目入选四川省文化和旅游扶贫典型案例。九是抓文旅市场管理。推进行业领域安全监管、行业部门内部安全监管、企业安全生产责任清单的制定和实施，编制341家企业安全生产责任清单。按照“全覆盖、无盲区、拉网式”要求，排查各类安全隐患1128项，已整治1125项，整改率为99.73%。深入开展扫黑除恶专项斗争，实施挂图作战，加强乱点乱象整治。会同公安、交通等部门开展联合督查6次，全年开展安全执法检查900余次，出动执法人员5300余人次，督查经营单位约5700家次，营造良好文旅市场环境。

二、机构设置

雅安市文化体育和旅游局设下列内设机构：办公室（政策法规科）、规划指导科、产业发展科、项目建设与管理科、公共服务与艺术科、行政审批科(市场与安全监管科)、资源开发科、科技与宣传推广交流科、文化遗产保护科、社会体育科、竞技训练和学校体育科、广播电视业务科、会节办、监督审计科、人事科(离退休人员管理科)、财务科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计70,405.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加51,339.32万元，增长269.27%。主要变动原因是2020年新增专项债券5.2亿元，我局收支总额大幅度增加。

收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2020年本年收入合计63,106.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,008.81万元，占4.77%；政府性基金预算财政拨款收入60,098.03万元，占95.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

支出决算情况说明

2020年本年支出合计65,840.03万元，其中：基本支出1,248.56万元，占1.90%；项目支出64,591.49万元，占98.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计70,405.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加51,339.32万元，增长269.27%。主要变动原因是2020年新增专项债券5.2亿元，财政拨款收入大幅度增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7,183.64万元，占本年支出合计的10.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2,373.61万元，下降24.84%。主要变动原因是2020年项目减少，项目费用降低。

 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7,183.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,938.04万元，占40.90%；文化旅游体育与传媒（类）3,800.26万元，占52.90%；社会保障和就业（类）支出289.96万元，占4.04%；卫生健康支出73.95万元，占1.03%；住房保障支出81.44万元，占1.13%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7,183.64万元，完成预算76.98%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2,938.04万元，完成预算95.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需验收后支付尾款。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为489.18万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需验收后支付尾款。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为27.84万元，完成预算42.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为789.89万元，完成预算58.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为53.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为215.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为76.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为2,122.35万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为49.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为90.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为64.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,248.56万元，其中：

人员经费1,132.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费115.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.02万元，完成预算91.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.95万元，占10.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.82万元，占83.18%；公务接待费支出决算1.25万元，占6.57%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

因公出国（境）经费支出1.95万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年减少2.96万元，下降60.29%。主要原因是本年因公出国（境）人数减少费用降低。

开支内容包括：雅安政府赴俄罗斯团组住宿费、伙食费、保险费、国际和境外机票费用合计1.95万元。此次赴俄罗斯开展经贸文化旅游交流合作，并出席“熊猫灯会-点亮全球暨大熊猫从雅安走向世界”文化旅游推介周活动开幕式，提升大熊猫国际旅游目的地吸引力，传播雅安大熊猫文化和茶文化两大国际IP。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.82万元,完成预算99.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.41万元，上升146.80%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务用车使用大幅度增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出15.82万元。主要用于正常公务出行，调研及公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.25万元，完成预算42.37%。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降27.75%。主要原因是一方面厉行节俭，另一方面受新冠肺炎疫情影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.25万元，主要用于对接其他单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：接待四川省文旅厅赴雅开展安全检查、接待四川省文旅厅调研海子山项目、接待新华社四川分社来雅调研、接待四川省文旅厅赴雅督查暑期安全工作、接待天弓渔具有限公司一行来雅调研汉源县垂钓基地项目合作、接待四川省歌舞剧院来雅洽谈茶马古道舞剧演出场地、接待四川文化创意产业研究院2020年文旅重点领域课题调研、接待重庆市江津区赴雅考察、接待贵州省体育局赴雅开展体育工作调研、接待河南省三门峡市文广旅局赴雅学习考察、接待四川省文旅厅杨健副厅长一行调研雅安市文旅产业安全及行政审批工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出58,656.40万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市文化体育和旅游局机关运行经费支出115.76万元，比2019年减少1.11万元，下降0.95%。主要原因是厉行节俭，局机关运行经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市文化体育和旅游局政府采购支出总额666.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出666.70万元。主要用于开展2020年文化体育和旅游项目工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于正常公务出行，调研及公务接待活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第七届“四川国际旅游交易博览会”等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。本部门还自行组织了14个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了2020年旅游发展专项资金预算，基本达到既定绩效目标。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“第七届“四川国际旅游交易博览会”“雅安动车站广告媒体宣传服务项目”“骑遍四川·2020年“环茶马古道”雅安（国际）公路自行车赛项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。                                    

第七届“四川国际旅游交易博览会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，本届旅博会吸引了来自超过50个国家、31个省（市、自治区）、新疆生产建设兵团、台湾地区和省内21个地市（州）的约1400家展商参展。在第六届中国（四川）国际旅游投资大会上，我市共签约5个项目，分别是中国（雅安）茶马长卷国际康养旅游度假区项目、天全县光头山景区及周边旅游度假综合开发项目、汉源县康养旅游综合开发项目、宝兴大熊猫旅游合作项目，签约金额211.8亿元。发现的主要问题：在现场宣传和媒体传播中要更加注意借助新媒体的传播优势，通过短视频、直播等方式扩大宣传受众的覆盖范围。下一步改进措施：通过持续提升现代专业会展中涉及展陈、宣传等相关技巧，不断迭代我市宣传推介方式，突出新媒体在文旅品牌塑造和产品营销中的带动作用，运用短视频、直播等手段，借助抖音、微信等平台增强宣传营销效果。

（2）雅安动车站广告媒体宣传服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大雅安主要景区（点）文旅宣传力度，提升“天府之肺 熊猫故乡”知名度和美誉度，增加来雅游客。发现的主要问题：站内灯箱覆盖人群较多，但只是静态广告，互动性较差。下一步改进措施：争取资金，在站前广场最醒目的位置设置互动性较强的文旅形象墙。让宣传方式更加活跃，不仅成为雅安文旅宣传的窗口，也形成新的游客网红打卡点。

（3）骑遍四川·2020年“环茶马古道”雅安（国际）公路自行车赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥高水平体育竞赛引领示范作用，进一步激发广大群众对体育锻炼的热情与需求，全民健身活动蓬勃开展，各类体育社会组织不断壮大，体育产业市场加速成长，有力促进“体育+”多态融合发展，标志着我市文体旅融合发展迎来历史新机遇。发现的主要问题：该项目属大型体育赛事，经费筹措难度大，组织协调难度大。下一步改进措施：一是树立全域体育理念，挖掘体育特色资源，致力于赛事活动本身的定位提升和包装打造，探索市场化运作模式，缓解弥补资金缺口。二是进一步加强与相关职能部门的配合，形成合力办赛的规范化监管机制。

（4）专项防疫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助文旅企事业单位有效应对疫情、减轻疫情对生产经营影响，加快复工复产，渡过难关，助推全市文旅产业复苏。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.33万元，执行数为57.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了雅安智慧旅游项目建设，实现了雅安市应急监控平台联得通、看得见、呼得应、调得动等作用；雅安市游客中心全年运营平稳，能为游客提供相应温馨服务。发现的主要问题：但随着文旅融合及信息化发展需要，文化、体育、旅游融合发展实际，平台需要进一步的提档升级。下一步改进措施：争取资金，以“全市一盘棋”发展思路，整合全市文体旅资源，形成文体旅大数据中心，升级文体旅综合管理平台、构建统一公众服务平台、增加文旅资源的宣传推广平台、加强文旅业务的运营，全面推进我市智慧文体旅信息化的提档升级。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目、雅安动车站广告媒体宣传服务等项目开展了绩效评价，《旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:指反映社会事业发展规划方面的支出 。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 反映图书馆的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺群众文化（项）:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 

16.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）: 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） :反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除上述项目之外其他用于广播电视方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

35.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市文化体育和旅游局设下列内设机构：办公室（政策法规科）、规划指导科、产业发展科、项目建设与管理科、公共服务与艺术科、行政审批科(市场与安全监管科)、资源开发科、科技与宣传推广交流科、文化遗产保护科、社会体育科、竞技训练和学校体育科、广播电视业务科、会节办、监督审计科、人事科(离退休人员管理科)、财务科。

（二）机构职能。

雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1.研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。

2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。

6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全市文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导县（区）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。

9.制定并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社；组织金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局（市博物馆）不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

（三）人员概况。

截至2020年底,雅安市文化体育和旅游局局机关在编在岗人数为62人,其中公务员43人,非参公事业人员19人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计63,106.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,008.81万元，占4.77%；政府性基金预算财政拨款收入60,098.03万元，占95.23%。

部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计65,840.03万元，其中：基本支出1,248.56万元，占1.90%；项目支出64,591.49万元，占98.10%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,本单位开展了绩效目标管理,事前完成绩效目标制定，事中跟踪监控预算执行情况及进度,严格支出控制，积极推进项目单位对项目绩效的跟踪监控,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后展开绩效自评，自评做到准确，保证全面完成年初预算。

（二）结果应用情况。

将绩效评价结果做到目标公开、自评公开，并请将绩效评价及应用结果反馈到项目实施单位,要求项目实施单位根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改,提高管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，经过自评,专项项目支出合理,符合财务规范,资金使用效果较好。

（二）存在问题。

一是绩效评价体系还不健全,评价指标设计量化程度不够，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障;二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

改进建议。

一是建立健全绩效评价体系,推进绩效评价指标科学化。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

雅安市文化体育和旅游局机关2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安动车站广告媒体宣传服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

雅安动车站广告媒体宣传服务项目内容包含：候车厅和出口选择三个点位，赠送进出站通道三个点位，共六个点位的站内宣传灯箱，项目合计73万元。主管部门主要确定该项目预算的合理性，并在项目实施过程中确保资金使用范围、金额、程序、流程、进度等按单位财务、采购等相关制度执行。在项目实施整个过程中做好项目把控和监督检查工作。

（二）项目绩效目标

雅安动车站广告媒体宣传服务项目由雅安市文旅产业资金中的宣传营销经费提供资金保障。项目按要求采购，按进度执行，所有程序均按照雅安市文化体育和旅游局相关制度执行。项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合的方法，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展此次自评。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申请内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

雅安动车站广告媒体宣传服务项目73万元，2020年文化旅游资金预算市财政下达后，中心按要求向局机关申请使用，已全部用于项目内容。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。市财政预算资金73万元。

2.资金到位。市财政预算资金73万元2020年已全部到位。

3.资金使用。73万元专项资金已于2020年使用完成。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程

项目由雅安市旅游发展服务中心按照相关程序要求具体实施，由科技与宣传推广交流科指导，由雅安市文化体育和旅游局副局长孟水明监督领导。

（二）项目管理情况

项目由雅安市旅游发展服务中心负责，局科技与宣传推广交流科指导项目实施、监督资金管理。

（三）项目监管情况

项目资金由局财务科管理，按照项目内容，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目按照雅安市文化体育和旅游局项目组织管理架构及具体实施流程执行，遵守相关规章制度，需要上局党组会议的严格执行，需要走政府采购程序的按要求办理，项目完成情况实现100%。项目实施中机构健全、程序合法、流程清晰、措施有力、监管到位，执行相关管理制度规范有效。

（二）项目效益情况

项目资金73万元均用于确保文化旅游公益宣传服务，项目直接经济效益和生态效益不明显，但间接促进了我市文旅经济的发展，为经济可持续发展提供了重要服务和支撑。文旅公益宣传项目使每年有上百万乘客通过动车灯箱广告感受到雅安之美，不仅有助于雅安文旅产业发展，也有利于雅安知名度和美誉度提升，社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目有利于雅安文化旅游宣传，为游客提供了优质的文旅信息，社会效益明显，项目的实施有利于提升我市来雅游客的满意度。

（二）存在的问题

站内灯箱覆盖人群较多，但只是静态广告，互动性较差。

（三）相关建议

下一步将进一步完善资金使用精准度，确保项目能发挥最大效用。

专项防疫资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署，切实减轻疫情对文化旅游企事业单位生产经营影响，帮助文旅企事业单位有效应对疫情、共渡难关，市委宣传部、市文化体育和旅游局等4部门联合印发了《雅安市应对新冠肺炎疫情影响助力文化旅游业快速复苏的15条举措》。从市级文化旅游产业发展专项资金中安排专项防疫资金100万元用于提供防疫物资保障，以促进文化旅游企事业单位快速复苏。

（二）项目绩效目标

及时将专项防疫资金100万元拨付到8个县（区）及9家市级文旅企事业单位，确保资金专款专用。专项资金及时拨付，帮助文旅企事业单位复工复产率达90%以上。做到了申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

专项防疫资金主要根据省委宣传部等印发的《全省公共文化场馆有序恢复开放工作指南》等相关文件要求,以尽快恢复开放公共场馆，满足群众需求，同时综合考虑各县（区）辖区内旅游景区、星级饭店、旅行社、印刷厂、实体书店、电影院等文旅企业单位数量、等级等具体情况。项目自评结合资金拨付是否及时、资金执行率、主要文旅企事业单位复工复产率和全年旅游市场接待恢复情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

专项防疫资金根据市委宣传部、市文化体育和旅游局等4部门联合印发的《雅安市应对新冠肺炎疫情影响助力文化旅游业快速复苏的15条举措》申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2020年专项防疫资金全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。资金拨付及时，专款专用。

（三）项目财务管理情况

专项防疫资金项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目资金按照市委宣传部、市文化体育和旅游局等4部门联合印发的《雅安市应对新冠肺炎疫情影响助力文化旅游业快速复苏的15条举措》（以下简称“举措”），从市级文化旅游产业发展专项资金中安排专项防疫资金100万元用于提供防疫物资保障，以促进文化旅游企事业单位快速复苏。2020年3月11日《举措》正式印发后，市文体旅游局于2020年3月31日和4月1日分两批次拨付各县（区）和相关文旅企事业单位，并加强资金后续监管，专款专用。

（二）项目管理情况

项目资金由市文体旅游局拨付各县（区）文体旅游局和雅安市金熊猫农村数字电影院线有限责任公司等9家市级文旅企事业单位。由县（区）文体旅游局根据辖区内文旅企事业实际情况统筹，确保资金专款专用。

（三）项目监管情况

市文体旅游局及时将资金拨付至拨付各县（区）和9家市级文旅企事业单位。确保了资金用于防疫物资保障，以促进文化旅游企事业单位快速恢复生产。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

专项防疫资金于2020年3月31日和4月1日分两批次拨付各县（区）和相关文旅企事业单位。2020年专项防疫资金全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。截至2020年4月13日统计数据，我市图书馆等四馆共34家，恢复开放32家，复工率94.12%。A级旅游景区共34家，恢复开放31家，复工率96.87%，完成预期目标。

（二）项目效益情况

专项防疫资金切实减轻了疫情对文化旅游企事业单位生产经营影响，帮助文旅企事业单位有效应对疫情、共渡难关。对全市文旅市场恢复和产业发展起到了较好作用。2020年，全市全年累计接待国内游客3834.15万人次，实现旅游综合收入342.08亿元，总体接待情况约恢复到2019年的87%，好于全省平均水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年专项防疫资金全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。有效减轻了疫情对文化旅游企事业单位生产经营影响，帮助文旅企事业单位有效应对疫情、共渡难关。对全市文旅市场恢复和产业发展起到了较好作用。

（二）存在的问题

无。

相关建议

无。

第七届四川国际旅游交易博览会“雅安馆”布展采购项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川国际旅游交易博览会是四川省着力打造的旅游专业会展品牌，已成为中国最具影响力的区域型旅游专业国际展会，至今已成功举办七届，雅安已多次参加，每届都取得很好效果，为继续利用四川国际旅游交易博览会搭建平台，大力宣传推广雅安文化旅游资源，有效促进我市文化旅游高质量发展，经局党组同意采购本项目。本项目主要包含：购买展位和展位布展两部分。由局科技与宣传推广交流科负责具体采购，由局监督审计科负责项目监督。本项目于2020年年初作为市文体旅局宣传营销资金项目向市财政局进行申报，并批准同意。资金分配主要是购买展位费用和展位布展费用。

（二）项目绩效目标

本项目突出大熊猫文化和茶文化两大国际化品牌，融汇红色文化、汉代文化、民族民俗文化等地域文化，重点推介雅安文旅融合总体发展思路、五条文旅精品线路、十大文旅精品景区、重大文旅项目、特色文化旅游商品和文创产品等雅安特色文化旅游资源、产品和线路，塑造世界大熊猫文化发源地和世界茶文化发源地两大国际文化IP，喊响“天府之肺·熊猫故乡”城市口号。于2020年8月份确定购买展位，2020年9月23日完成布展施工，雅安馆的设计、特装、布展要突出大熊猫文化和茶文化两大国际化品牌，结合展位现场布局充分展示宣传效果，利用平面画面和LED视频结合展位整体造型充分展示雅安旅游资源、旅游线路和特色产品等。展会期间做好维护，于2020年9月28日按组委会要求安全撤展清运。

本项目按要求采购，按进度执行，所有程序均按照雅安市文化体育和旅游局相关制度执行。项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合的方法，成立项目自评小组（项目验收小组），结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展此次自评。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申请内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目于2020年年初作为市文体旅局宣传营销资金项目向市财政局进行申报，并批准同意。局科技与宣传推广交流科提出项目实施申请，并经局党组会议同意后实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金预算38万元，实际使用38万元，并于2020年全部支付。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程

本项目由局分管领导孟水明总领导，局科技与宣传科负责具体项目采购，局监督审计科负责项目监督。成立由科技与宣传推广交流科、监督审计科科室人员组成的项目验收小组（项目自评小组），负责项目验收和项目自评。

（二）项目管理情况

本项目由局分管领导孟水明总领导，局科技与宣传科负责具体项目采购，局监督审计科负责项目监督。

（三）项目监管情况

项目资金由局财务科管理，按照项目内容，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照要求全部完成。通过项目实施，充分彰显了雅安大熊猫文化、茶文化两大国际文旅品牌，详细介绍了雅安文旅融合发展的目标、总体思路和成效，展示了五条精品文旅路线、十大精品旅游景区、非遗产品、特色旅游商品、文创产品等内容，吸引了众多参观者。组织了全市各县（区）文旅部门和代表企业50余家，汇集了500余种各类参展商品，发放宣传资料近万份。

（二）项目效益情况

本项目实施，充分展示了雅安文化旅游资源和特色，有效促进我市文化旅游高质量发展。我市在同期开展的第六届中国（四川）国际旅游投资大会上，共签约5个项目，分别是中国（雅安）茶马长卷国际康养旅游度假区项目、天全县光头山景区及周边旅游度假综合开发项目、汉源县康养旅游综合开发项目、宝兴大熊猫旅游合作项目，签约金额211.8亿元。在2020中国特色旅游商品大赛（展）上，汉风雅韵丝巾、芦山甜茶、汉源花椒、八月瓜果茶等来自我市17家企业的19种特色旅游商品入选初赛 ，涵盖旅游工艺品、旅游酒类、旅游产品类、旅游休闲食品类等。经局党组同意采购本项目。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目实施大力了宣传推广雅安文化旅游资源，有效促进了我市文化旅游高质量发展。

（二）存在的问题

在现场宣传和媒体传播中要更加注意借助新媒体的传播优势，通过短视频、直播等方式扩大宣传受众的覆盖范围。

（三）相关建议

通过持续提升现代专业会展中涉及展陈、宣传等相关技巧，不断迭代我市宣传推介方式，突出新媒体在文旅品牌塑造和产品营销中的带动作用，运用短视频、直播等手段，借助抖音、微信等平台增强宣传营销效果。

旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)

运营维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目主要包含三方面内容，一是市游客中心场地、电费等公益费用21万元；二是应急监控平台维护、数据储存、等保备案、监控迁移等相关维保和通讯费等36.33万元，三项合计57.33万元。主管部门主要确定该项目预算的合理性，并在项目实施过程中确保资金使用范围、金额、程序、流程、进度等按单位财务、采购等相关制度执行。在项目实施整个过程中做好项目把控和监督检查工作。

（二）项目绩效目标

旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目为我市旅游安全应急平台正常运行和游客中心相关公益服务提供资金保障。项目按要求采购，按进度执行，所有程序均按照雅安市文化体育和旅游局相关制度执行。项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合的方法，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展此次自评。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申请内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目57.33万元，2020年文化旅游资金预算市财政下达后，中心按要求向局机关申请使用，已全部用于项目内容。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。市财政预算资金57.33万元。

2.资金到位。市财政预算资金57.33万元2020年已全部到位。

3.资金使用。57.33万元专项资金已于2020年使用完成。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程

项目由雅安市旅游发展服务中心按照相关程序要求具体实施，由科技与宣传推广交流科指导，由雅安市文化体育和旅游局副局长孟水明监督领导。

（二）项目管理情况

项目由雅安市旅游发展服务中心负责，局科技与宣传推广交流科指导项目实施、监督资金管理。

（三）项目监管情况

项目资金由局财务科管理，按照项目内容，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目按照雅安市文化体育和旅游局项目组织管理架构及具体实施流程执行，遵守相关规章制度，需要上局党组会议的严格执行，需要走政府采购程序的按要求办理，项目完成情况实现100%。项目实施中机构健全、程序合法、流程清晰、措施有力、监管到位，执行相关管理制度规范有效。

（二）项目效益情况

项目资金57.33万元均用于确保安全文旅安全和为来雅游客提供公益性服务，项目直接经济效益和生态效益不明显，但间接促进了我市文旅经济的发展，为经济可持续发展提供了重要服务和支撑。旅游安全和公益服务的提供为游客来雅旅游提供了良好环境，社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目为来雅游客安全提供了有效保障，为游客提供了优质了服务，社会效益明显，项目的实施有利于提升我市来雅游客的满意度。

（二）存在的问题

随着文旅融合及信息化发展需要，文化、体育、旅游融合发展实际，平台需要进一步的提档升级。

（三）相关建议

争取资金，以“全市一盘棋”发展思路，整合全市文体旅资源，形成文体旅大数据中心，升级文体旅综合管理平台、构建统一公众服务平台、增加文旅资源的宣传推广平台、加强文旅业务的运营，全面推进我市智慧文体旅信息化的提档升级。

骑遍四川·2020年“环茶马古道”雅安（国际）公路自行车赛项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

体育部门坚持做实做强新时期群众体育“六个身边”工程建设，以支持群众身边的体育健身赛事为重要抓手，充分发挥高水平体育竞赛引领示范作用，进一步激发广大群众对体育锻炼的热情与需求，加速培育体育产业市场，有力促进体育与文化旅游产业融合发展。项目立项、资金申报依据我局年度重点工作计划。严格按照市财政资金使用的相关规定，定向用于该项赛事的分配使用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。承办省级以上高水平体育赛事。

2.项目应实现的具体绩效目标。成功举办省级以上高水平体育赛事，充分发挥体育竞赛引领示范作用，促进体育与文化旅游产业融合发展。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

财务科提供资金使用明细，牵头业务科室根据项目实施实际情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报及批复等严格按相关程序和要求执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。市、县级财政资金。

2.资金到位。资金及时全额到位。

3.资金使用。严格按预算执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，并与预算相符。

（三）项目财务管理情况

坚持以国家法律法规和财务制度为准则，各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立赛事组委会执行委员会和赛事前线指挥部，下设若干办事机构，部门协同，分工负责。

（二）项目管理情况

严格执行相关法律法规及项目管理制度，如“三重一大”集体讨论、招投标制度等相关规定，组织实施规范。严格按照市财政的相关规定开支，每一笔支出都清晰明了，资料及票据齐全。

（三）项目监管情况

分管财务的局领导和派驻纪检组切实履行工作职责，有效强化资金监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照2020年度工作计划安排，2020年11月11至15日，首届“环茶马古道”雅安（国际）公路自行车赛在名山区、芦山县、汉源县、荥经县、雨城区等五个县（区）如期举行，取得空前成功。53支国内顶尖车队244名专业选手报名参赛，CCTV-5和中国体育报等50多家国家级、省级媒体跟踪报道，人民网等10余家网络媒体全程并机直播，整体传播量达到了4.13亿人次，在全国范围内引起了轰动。赛事组织、资金使用及相关工作进度计划完成及时率达100%。

（二）项目效益情况

该赛事是我市加快推进绿色发展示范市建设中一次重要实践，通过赛事的成功举办，整体宣传推广雅安茶马古道文化、茶文化、熊猫文化等多元地域特色文化旅游资源，深入推进体育与文化、旅游产业深度融合发展。

1.经济效益分析。该赛事成功吸引众多健身爱好者观摩参与比赛，以及外地游客到场观看、加油助威，有效带动当地餐饮、住宿和旅游业的发展。全方位对外展示雅安的优秀历史文化资源、自然资源和经济社会发展取得的丰硕成果，为推动地方自然资源、旅游资源和体育休闲产业融合发展打下基础。

2.社会效益分析。高水平体育赛事活动进一步满足广大群众多元化健身需求，为帮助人民群众建立健康文明的时尚生活方式提供了有力保证。赛事活动得到专项资金有力支撑，全民健身氛围愈加浓厚，体育事业蓬勃发展。

3.可持续效益分析。坚持举办“环茶马古道”雅安公路自行车赛，有利于对雅安特有的茶马古道文化及“体育+旅游+文化”产业相关建设规划进行整体包装和宣传推广。以自行车赛事为载体，以传播雅安茶马古道文化、茶文化、熊猫文化等多元旅游文化和宣传雅安城市形象为目的。推动体育赛事和旅游产业差异化融合发展，形成良性互动格局，为雅安培育体育旅游产业新的经济增长点，创新“体育+旅游+文化”新模式。

4.满意度指标完成情况分析。高水平体育赛事引领全民健身事业发展是从群众的实际需要出发，为广大群众办的一件大实事,体现了政府对群众文化生活和身心健康的关注,因此深受社会各界的普遍赞誉，生动诠释“办人民满意的体育”的宗旨。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

雅安市文化体育和旅游局成功策划举行2020年“环茶马古道”雅安（国际）公路自行车赛，项目决策正确、管理到位、社会效益突出。总体评价优秀。

（二）存在的问题

该项目属大型体育赛事，经费筹措难度大，组织协调难度大。

（三）相关建议

一是树立全域体育理念，挖掘体育特色资源，致力于赛事活动本身的定位提升和包装打造，探索市场化运作模式，缓解弥补资金缺口。二是进一步加强与相关职能部门的配合，形成合力办赛的规范化监管机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表