目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 13

第二部分 2018年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、预算绩效情况说明 26

十一、名词解释 27

第三部分 名词解释 30

第四部分 附件 31

附件1 36

附件2 ..40

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入总表 43

三、支出总表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市旅游发展委员会是市政府组成部门，职能职责按照雅安市人民政府办公室关于印发雅安市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（雅办发[2011]26号）执行，主要是：

1.贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制定并组织实施旅游产业发展的地方标准和行业规范。

2.制定并组织实施旅游产业发展规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，评审并指导实施县区旅游发展规划，对本市旅游规划进行监督管理。

3.制定并组织实施国内旅游、入境旅游的市场开发战略，组织雅安整体旅游形象的对外宣传和推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作。

4.负责全市旅行社的监督管理，审核、申报旅行社；负责向省旅游发展委推荐三星级以上的饭店，负责全市二星级饭店的评定和复核工作，负责全市星级农家乐的评定和复核工作，指导、推荐A级旅游景区的评定和复核工作。

5.会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量和旅游环境综合治理，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，参加重大旅游安全事故的救援与处理，知道旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6.监测旅游经济运行，做好旅游经济运行分析，收集、发布旅游统计和行业信息工作。

7.制定并组织实施旅游人才规划，知道旅游教育培训工作，会同有关部门拟定并组织实施旅游工业人员职业资格标准和等级标准。

8.负责茶文化节等重大旅游节庆活动的日常筹备工作，策划活动方案，衔接协调筹办单位，负责活动的招商。组织实施与业界的交流合作。

9.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及旅游项目的包装论证、招商引资和重大旅游项目开发建设指导；会同有关部门指导旅游资源、旅游商品开发、红色旅游的等工作。

10.负责旅游信息化建设，承担旅游信息的收集、传递和咨询服务；负责旅游电子政务网建设好维护工作，组织、指导全市旅游行政管理部门信息价工作；利用互联网、通信平台等高科技手段为雅安旅游形象宣传和市场促销活动服务。

11.负责假日旅游协调，开展假日旅游安全检查和迎接准备工作，牵头做好假日旅游接待服务工作。

12.负责全市旅游行政执法工作；负责旅游法律、法规、政策的宣传工作；负责对全市旅游市场进行监督、检查、管理；负责受理行政辖区内的旅游投诉、咨询；负责全市旅游执法队伍建设，知道县（区）旅游执法工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府和省旅游发展委交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.着力完善旅游规划体系。积极推进全域旅游示范区创建，完成了《雅安市全域旅游总体规划暨国家全域旅游示范区创建实施方案》《雅安市乡村旅游提升计划（2018－2020）》和《周公山旅游度假区总体规划》编制；有序推进《蒙顶山景区概念性规划及创建国家５Ａ级旅游景区全程服务项目计划》《熊猫山谷旅游度假区总体规划及项目概念性规划》等编制；按照全省建设世界重要旅游目的地部署，主动配合省旅发委做好《大峨眉国际度假旅游目的地旅游专项规划》《四川省世界旅游目的地规划及行动计划》《四川省工业旅游发展规划》编制以及全省红色旅游规划资源考察等工作。各县（区）旅游总规修编和重点区域及项目规划有序推进，全市旅游规划一盘棋，规划上下衔接的局面逐步形成。

2.抓好龙头园区建设。一是周公山文化旅游康养产业园区。健全园区领导、协调、推动机制；完成《大周公山文化旅游康养产业园策划纲要》编制；积极筹组产业园区开发有限责任公司，现已按程序上报市政府；加快推进周公山温泉基础设施回购，基本达成协议；加快推进省道104线建设前期工作，完成土地预审，正在勘察设计；与北京乾景园林集团签订周公山旅游度假区项目正式协议，项目规划正在优化；海子山国际森林康养旅游度假区项目规划终稿已完成，已进场施工。二是蒙顶山生态旅游康养产业园区。健全园区领导机制和工作推动机制；完成蒙顶山生态旅游康养产业园发展有限公司组建，并实现起步运营；完成产业园概念方案编制，完成《蒙顶山生态旅游康养产业园总规》编制初稿，同时，积极协调对接上位规划，为园区项目落地预留空间；安排重建结余资金6000万元，用于一期主干路项目建设，同时包装争取新增债券1.5亿元保障配套基础设施项目建设；落实用地保障，园区共需征地3770亩，已完成报地1520亩；重点布局的蒙顶山景区5A提升创建、中国·蒙顶山世界茶都、中国酒香·茶乡田园综合体、景业·雅安国际康养小镇、十里梅香·茶源小镇等7个重点项目加快推进；创新机制，针对性研究制定《招商引资供地程序》，保障园区项目落地。三是碧峰峡熊猫山谷文旅康养产业园、凤鸣文化康养园、中国藏茶城产业园等旅游康养产业园区按计划有力推进。

3.着力推动旅游项目工作。组建全域旅游“千亿项目库”，梳理汇总重大文旅、农旅、康旅等项目382个，估算总投资1590亿元。35个市重点旅游项目完成投资37.4亿元，全面完成年度34亿元投资目标任务。持续开展嘉年华、好莱坞项目前期工作的各项谈判事宜；周公山旅游度假区项目已签订投资协议，熊猫科普教育基地正在调整设计图纸；中国藏茶城项目已完成总体规划；高颐阙项目已通过概念性规划，正在做开工前准备；洲际智选假日酒店、花间堂酒店、后山朴院·梨花溪和遇见·芳华民宿等项目已投入使用。强化招商引资，成功签约青羌情海、中里田园花海康养综合体等旅游项目14个，签约金额136.6亿元。积极争取项目资金支持，全年争取到上级补助资金1595万元，积极申报2019年国家旅游发展基金补助项目，共计16个，申报金额1.18亿元。推进自驾车营地建设，与四川快捷叁壹捌汽车旅馆投资管理有限公司签订合作协议，约定通过3年时间投资3亿元。

4.着力加强旅游标准化建设。多次赴国家、省文旅部门汇报争取对碧峰峡创建国家5A级旅游景区工作支持，省文旅厅将碧峰峡景区作为全省创建国家5A级旅游景区排位第一再次向国家文旅部申请国检验收，文旅部资源司领导也明确表示支持碧峰峡景区创建国家5A级旅游景区。全面启动蒙顶山景区创建国家5A级景区工作，其景观资源评价资料已经省认可上报国家文旅部。荥经县龙苍沟（叠翠溪）景区成功创建为国家4A级旅游景区，全市4A景区达到19个，继续保持全省第二。芦山县大川河景区创国家4A级旅游景区已接受省检现场验收，并按省检组要求完成了整改有关材料已上报省等待最终认定公示；石棉县王岗坪景区创建国家4A级旅游景区通过了省组织的景观质量评价，正在有序开展创建工作；天全县二郎山旅游度假区已申报省级旅游度假区并进行了省级检查；蒙顶山跃华茶园成功创建为四川省工业旅游示范基地；宝兴县大圆包中药材种植健康旅游示范基地成功创建为四川省中医药健康旅游示范基地；石棉县广元堡川矿记忆景区创建国家3A级旅游景区通过市检现场验收。同时全面安排部署全市A级景区的综合管理和业态提升，认真整改A级景区存在的问题，景区管理服务水平明显提升。

5.着力强化旅游宣传营销。树立现代旅游营销理念，以提升营销实效为目的，积极构建上下联动宣传，整体营销推广的新模式。针对性开展旅游营销。按照“月月有活动”工作要求，策划、组织或指导县（区）开展特色鲜明的旅游主题宣传营销活动，成功举办蒙顶山茶文化旅游节、首届“雅安味道”美食旅游季活动、梨花节、桃花节、黄果柑节、红叶节、冰雪节等特色文化旅游节庆活动。针对成都、重庆等目标客源市场，特别策划组织了“23℃的夏天”--雅安旅游（重庆）专题推介会。抓住成雅动车开通这一契机，在成都举办了“坐动车游雅安”专题推介会; 12月28日动车正式开通当日策划组织了“迎动车开进滋润雅安暨坐动车游雅安”启动仪式，氛围营造效果好，宣传成效明显。积极拓展入境旅游市场，围绕“一座最滋润的城市--雅安”主题，在香港举办了“雅安旅游（香港）专题推介会，并拜访了港中旅、澳中旅总部，洽谈商议“万民港人游雅安活动”，12月5-9日由香港中小旅行社协会组织的考察团一行15人专程赴雅考察线路。同时强化与各类主流媒体的合作，积极借助腾讯网、四川日报、国航传媒、途牛以及微博、微信、雅安传媒集团等推介平台，持续全方位宣传营销推介雅安特色旅游资源、线路和产品；利用腾讯手机游戏植入雅安熊猫文化IP，宣传推介雅安旅游形象。特别是在12月5-8日，由四川省文化和旅游厅、雅安市人民政府、新华网、中国大熊猫研究中心联合举办的第二届四川旅游新媒体营销大会在雅安成功举办，同时成立了中国·大熊猫文化联盟，通过大会和系列活动的举行，极大的提升了雅安的城市知名度和美誉度，受到了一致好评。

6.着力抓好乡村旅游和旅游扶贫。编制《雅安市乡村旅游提升计划》（2018－2020），科学指导全市乡村旅游发展，打造大熊猫康养度假乡村。通过旅游业综合带动性，助推贫困村和贫困人口的脱贫，年内17个全国旅游扶贫重点村退出，圆满实现全市65个全国旅游扶贫重点村全部退出，全年实现乡村旅游综合收入208亿元，同比增长25.5%。荣获全市2017年度“脱贫攻坚先进集体”称号，旅游产业扶贫成为新一轮扶贫攻坚战中的重要力量；石棉县、宝兴县成功创建省级乡村旅游强县；加大培训力度，市、县（区）共组织各类乡村旅游培训近2000人次。

7.强化旅游公共服务建设。全年完成旅游厕所新改建目标任务38座，完成投资1284万元；完成国家、省级补助的5座生态环保厕所项目建设任务。智慧旅游加快发展，完善移动运营商信令数据采集，核准92个数据基站范围，新增8个县（区）旅游客源数据，为领导决策提供依据；新增公安住宿业数据，摸清近3年住宿业发展情况和游客接待情况，实时了解1796家在册酒店游客入住情况；完善舆情监控系统，增加网评系统对3578条网评进行认真分析，实现快速准确监测网上各类旅游舆情，提升雅安游客满意度；新增智慧报表功能，按照黄金周、月、季、年提供各类TOP10智能化数据报告。加快推动雅安市游客中心的完善提升，引进了5家涉旅商品销售和1家餐饮入驻游客中心，实现游客中心的运营。

8.扎实开展旅游行业监管。修编和完善了《雅安市旅游突发公共事件应急预案》《雅安市旅发委安全工作委员会工作方案》《雅安市旅游发展委员会制度汇编》，做好旅游行业食品安全、消防安全、道路交通安全、综治应急维稳等工作，强化旅游市场秩序整治，全年未发生一起旅游责任安全事故。深入推进扫黑除恶专项斗争，排查和处置线索38条，有力整治了不明码标价、拉客、尾随兜售、低价宣传等行业乱象。全面排查和整治涉旅宗教场所假僧假道设立功德箱，借教敛财的情况。抓好全国文明城市创建，大力推进文明旅游和诚信体系建设，推行旅游经营服务严重失信黑名单制度；建立健全投诉机制，规范全市旅游行业投诉举报电话，从“旅游企业-县区旅游局-市旅发委-市12345政务服务热线-国家12301平台”等投诉电话顺序进行调整，受理旅游投诉92件，结案率100%，游客满意率达98%以上。

9.创新出台“金熊猫”旅游服务标准。在全省创新出台“金熊猫”旅游服务标准，制定《雅安市“金熊猫”旅游服务质量等级评定及奖励办法》，在吃住行游购娱六个行业领域对76家企业开展评定，进一步引领和规范全市涉旅服务业的创新与发展，推进涉旅服务业的转型升级，提升雅安旅游核心竞争力，有力促进全域旅游发展和中国国际特色旅游目的地建设，受到省文旅厅高度肯定，成为雅安抢占熊猫文化品牌的重要抓手。

10.建立旅游产业发展科学评价体系。创新开展了“2017年雅安市旅游产业综合贡献度”调查、研究工作。2017年我市旅游产业综合增加为89.93亿元，对GDP的综合贡献份额达14.92%。通过研究报告客观、充分地反映了雅安市旅游产业对税收、投资、就业和农民增收等系列社会经济发展的综合贡献，并提出了针对性对策和建议，为雅安旅游产业发展提供了科学依据和相应数据支撑。

11.着力推进旅游综合执法改革。认真落实党中央、国务院《2015-2020法治政府建设纲要》《市法治建设工作方案》及行政执法“三项制度”等相关精神，严格按照行政处罚相关程序，实现行政执法全过程留痕。继续推行涉旅部门“联合执法”，在条件成熟的雨城区深化“1＋3”旅游综合执法新模式，并推动其他县区按步骤继续进行“1＋3”旅游综合执法改革。

12.进一步强化干部队伍建设。深入学习宣传贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委四届三次、四次精神，强化干部队伍思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，不断增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；推动“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”制度，积极开展组织生活，坚持每月15日“主题党日”活动机制，主要领导、分管领导先后带队深入基层讲党课，严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，务实抓好制度建设，积极推动全面从严治党；巡察组对我委进行了脱贫攻坚专项巡察，意识形态专项巡察，党风廉政建设等专项督查；充分发挥旅游业带动性强的优势，系统内选派4名精干人员赴凉山开展扶贫工作；单位轮换一名同志到芦山县石凤村任第一书记，深入开展结对帮扶；坚持学习制度，制定学习计划，创新学习方式，利用党组中心组、支部学习会、单位局域网、党建工作微信群、QQ群等形式，常态化抓好政治理论学习。

二、机构设置

雅安市旅游发展委员会为一级预算单位下属二级单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市旅游发展委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：

雅安市旅游发展委员会机关（本级）

雅安市旅游执法支队　　　

雅安市旅游服务发展服务中心　　　

（此处按部门下属独立编制机构完善相关内容，下属独立编制机构须全部罗列）

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3450.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少192.4万元，下降5%。主要变动原因是部分项目尾款还未支付。

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2018年本年收入合计2717.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2629.77万元，占96.75%；政府性基金预算财政拨款收入88.1万元，占3.25%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2317.12万元，其中：基本支出352.2万元，占15.2%；项目支出1964.92万元，占84.8%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3450.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少192.4万元，下降5%。主要变动原因是部分项目尾款还未支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2229.02万元，占本年支出合计的96.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少584.75万元，下降20.8%。主要变动原因是上年指标结转。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2229.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1196.71万元，占53.7%；商品服务业等支出948.17万元，占42.5%；社会保障和就业（类）支出41.47万元，占1.9%；医疗卫生支出19.06万元，占0.9%；住房保障支出23.61万元，占1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2229.02，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1196.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

商品服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为268.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.商品服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出预算为680.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.

91万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出352.20万元，其中：

人员经费311.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.18万元，完成预算100%。

（备注：上述“预算”口径为调整预算数即年初预算+调整预算追加调整预算追减，包括政府性基金支出决算情况。并须完善决算数小于或与预算数持平的原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.63万元，占58.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占23.46%；公务接待费支出决算1.1万元，占17.8%。具体情况如下： 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构　

1.因公出国（境）经费支出3.63万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加3.63万元，增长100%。主要原因是2018年增强了对外合作与交流，同时加强了雅安旅游的宣传推介。

开支内容包括：2018年10月14日—21日赴台湾参加乡村旅游学习交流团；2018年11月6日—8日赴香港开展“川港澳合作周”四川旅游宣传推广活动；2018年12月17日—21日赴韩国开展陶瓷产业创新与茶旅文化融合发展项目洽谈。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.73万元，下降82.3%。主要原因是公车改革后规范公务用车的使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元。主要用于执行公务活动、开展基层调研、业务培训、旅游市场安全检查、旅游大型宣传活动、旅游规划实地考察、旅游市场综合治理和检查、旅游标准化创建指导和检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.43万元，增长64.2%。主要原因是更全面的开展了工作。

国内公务接待费用1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：接待上级部门来人检查、接待兄弟市（州）来人考察等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。其他国内公务接待支出0万元，本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出88.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好。本部门还自行组织了市级旅游发展专项资金项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

旅游规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为68.7万元，完成预算的57.25%。剩余项目尾款2019年支付。通过项目实施，完成了大碧峰峡区域旅游度假区编制规划。

产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为287.7万元，完成预算的87.2%。剩余项目尾款2019年支付。通过项目实施，支持了产业发展奖励引导、乡村旅游提升及旅游扶贫、项目招商引资、产业工作会议等工作任务。

宣传营销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数355万元，执行数为299.25万元，完成预算的84.3%。剩余项目尾款2019年支付。通过项目实施，支持了全年旅游活动开展全面立体宣传营销工作，以及各类主题宣传营销推介会，品牌战略营销配套工作。

全域旅游示范区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为20万元，完成预算的66.67%。剩余项目尾款2019年支付。保障了创建国家级全域旅游示范区相关配套工作的开展。

游客中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。保障了游客中心场所建设、监控项目、信息平台服务运营及人员工作安排的合理进行。

（备注：第二个项目《项目绩效目标完成情况表》粘贴处）

（三）部门开展绩效评价结果。

我委按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标。根据部门整体绩效目标和部门工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面设置了三级指标，指标完成情况较好。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市旅游发展委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，雅安市旅游发展委员会机关运行经费支出40.24万元。
比2017年增加17.84万元，增长/下降79%。主要原因是2018年人员增加，项目开展也较多，日常机关运行成本随之增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，雅安市旅游发展委员会政府采购支出总额468.1万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.5万元。主要用于办公设备购置、旅游宣传促销、旅游行业监管等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，雅安市旅游发展委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要反映旅游部门机关建设事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他旅游业管理与服务支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（此部分须解释本部门（单位）决算报表中所涉及的全部功能分类科目至项级，可根据本部门（单位）2018年度发生的收支结余所涉及的全部功能科目至项级调整删减或增加。请参照《2018年政府收支分类科目》进行名词解释。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市旅游发展委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市旅游发展委员会为一级预算单位下属二级单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入雅安市旅游发展委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.雅安市旅游发展委员会机关（本级）

2.雅安市旅游执法支队　　　

3.雅安市旅游服务发展服务中心　　　　　

（此处按部门下属独立编制机构完善相关内容，下属独立编制机构须全部罗列）

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制定并组织实施旅游产业发展的地方标准和行业规范。

2.制定并组织实施旅游产业发展规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，评审并指导实施县区旅游发展规划，对本市旅游规划进行监督管理。

3.制定并组织实施国内旅游、入境旅游的市场开发战略，组织雅安整体旅游形象的对外宣传和推广活动，指导涉外旅游和港澳台旅游工作。

4.负责全市旅行社的监督管理，审核、申报旅行社；负责向省旅游发展委推荐三星级以上的饭店，负责全市1、二星级饭店的评定和复核工作，负责全市星级农家乐的评定和复核工作，指导、推荐A级旅游景区的评定和复核工作。

5.会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量和旅游环境综合治理，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，参加重大旅游安全事故的救援与处理，知道旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

6.监测旅游经济运行，做好旅游经济运行分析，收集、发布旅游统计和行业信息工作。

7.制定并组织实施旅游人才规划，知道旅游教育培训工作，会同有关部门拟定并组织实施旅游工业人员职业资格标准和等级标准。

8.负责茶文化节等重大旅游节庆活动的日常筹备工作，策划活动方案，衔接协调筹办单位，负责活动的招商。组织实施与业界的交流合作。

9.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及旅游项目的包装论证、招商引资和重大旅游项目开发建设指导；会同有关部门指导旅游资源、旅游商品开发、红色旅游的等工作。

10.负责旅游信息化建设，承担旅游信息的收集、传递和咨询服务；负责旅游电子政务网建设好维护工作，组织、指导全市旅游行政管理部门信息价工作；利用互联网、通信平台等高科技手段为雅安旅游形象宣传和市场促销活动服务。

11.负责假日旅游协调，开展假日旅游安全检查和迎接准备工作，牵头做好假日旅游接待服务工作。

12.负责全市旅游行政执法工作；负责旅游法律、法规、政策的宣传工作；负责对全市旅游市场进行监督、检查、管理；负责受理行政辖区内的旅游投诉、咨询；负责全市旅游执法队伍建设，知道县（区）旅游执法工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府和省旅游发展委交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市旅游发展委员会总编制32名，其中行政编制12名，参照公务员法管理的事业单位编制5名，其他事业单位15名。在职人员总数25人，其中行政人员11人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我委部门总收入2717.87万元，均为财政拨款收入。

部门财政资金支出情况。

2018年我委部门总支出2317.12万元，均为财政拨款支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金7万元，覆盖率达到100%。

（二）专项预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年专项预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金7万元，覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，我厅2018年部门整体预算绩效自评得分93分。

（二）存在问题。

一是绩效评价体系还不健全，评价指标设计量化程度不够；二是各科室对绩效评价工作参与性不高，绩效评价由财务人员兼职完成，对项目情况了解不够全面；三是绩效评价结果运用有待加强。

（三）改进建议。

一是提高预算编制水平，全面加强和改进预算管理工作。二是强化预算绩效评价，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价,提高财政资金的使用效益。三是抓好干部队伍建设，及时更新会计知识，全面掌握会计核算新原则和新方法，进一步提高财务负责人和财务人员的政策水平和业务能力，努力打造政治坚定、业务精通、作风优良、廉洁勤政的财务队伍。

附件2：

雅安市旅游发展委员会部门2018年度部门

整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表